 |
 |
|
| เลขรับ |
รายการ/เรื่อง |
ห้าง/ร้าน/บริษัท |
จำนวนเงิน
หน้าเช็ค |
เลขที่เช็ค |
วันที่สั่งจ่าย |
วันที่อนุมัติจ่าย |
| 1261 | จ้างจัดทำกระเช้าผลไม้ งานสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ | ร้านเจ๊บ่วยผลไม้ (จ่ายนางสาวจินตนา อินตรา) | 0.00 | | | | | 1259 | ค่ารักษาพยาบาล ของพนักงานเงินรายได้ มก. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 5,672.00 | icash | | 09 ก.ค. 68 | | 1257 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มิ.ย.68 | จินตนา อินตรา | 8,769.00 | payroll | | 08 ก.ค. 68 | | 1256 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มิ.ย.68 | จินตนา อินตรา | 45,904.84 | icash | | 08 ก.ค. 68 | | 1255 | ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 4,500.00 | icash | | 08 ก.ค. 68 | | 1249 | ค่าจัดซื้อปั๊มติ๊กและชุดประเก็น | งานอาคาร | 9,220.00 | icash | | 07 ก.ค. 68 | | 1248 | ค่าจ้างเหมาบริการ | นายอินถา กองธรรม | 8,500.00 | icash | | 07 ก.ค. 68 | | 1242 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 7,160.00 | payroll | | 08 ก.ค. 68 | | 1241 | ค่าตอบแทน พขร. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 15,604.53 | payroll | | 08 ก.ค. 68 | | 1240 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 9,220.00 | icash | | 07 ก.ค. 68 | | 1239 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 1,760.00 | icash | | 07 ก.ค. 68 | | 1238 | ค่าตอบแทน พขร. | อัมพล ขาวทุ่ง | 3,229.31 | payroll | | 08 ก.ค. 68 | | 1235 | ค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการผลิต Content ประชาสัมพันธ์ด้วย AI และหลักสูตรการผลิตสื่อในยุคดิจิทัลด้วย AI | นางนุจิยาพร โพธิดอกไม้ | 1,560.00 | payroll | | 08 ก.ค. 68 | | 1234 | ค่าจ้างเหมาบริการ | งานอาคารฯ | 6,769.30 | icash | | 03 ก.ค. 68 | | 1233 | ค่าจ้างเหมาบริการ | บจก.แหลทฉบังอินเตอร์ออโตไทร์ | 826.80 | icash | | 03 ก.ค. 68 | | 1232 | ค่าโทรศัพท์ | บจก.โทรคมนาคมแห่งชาติ | 0.00 | | | | | 1227 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 และระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2568 จำนวน 5 ใบ | เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 6,769.30 | icash | | 03 ก.ค. 68 | | 1226 | ขออนุมัติเบิกค่ารักษาพยาบาลบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของ พนักงานเงินรายได้ 1.พรพิมล 2.จิร | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | | | 1212 | ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ | บจก.แอลเอ็มจีประกันภัย | 12,069.17 | icash | | 09 ก.ค. 68 | | 1211 | ค่าโทรศัพท์ | บจก.โทรคมนาคมแห่งชาติ | 101.65 | 88012388 | | 21 ก.ค. 68 | | 1210 | จ้างเหมาติดตั้งซิ้งค์ล้างจาน อาคาร 9 จำนวน 1 งาน | นายอินถา กองธรรม | 0.00 | | | | | 1203 | ค่าจ้างเหมาซ่อมสายสัญญาณใยแก้วนำแสง 79 วรรค 2 | ไอที อีซี่ | 9,000.00 | icash | | 27 มิ.ย. 68 | | 1195 | ค่าใช้จ่ายการรับเข้า TCAS 4 | วรรษวรรณ อินสุวรรณ | 14,500.00 | payroll | | 24 มิ.ย. 68 | | 1194 | ค่าทุนอุดหนุนวิจัย | นายอนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ | 88,230.00 | icash | | 27 มิ.ย. 68 | | 1193 | ค่าตอบแทน พขร. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 14,987.29 | payroll | | 03 ก.ค. 68 | | 1192 | ค่าตอบแทน พขร. | นายอัมพลธ์ ขาวทุ่ง | 0.00 | | | | | 1191 | ค่าพวงหรีด ดอกไม้สด | จินตนา อินตรา | 800.00 | payroll | | 24 มิ.ย. 68 | | 1190 | ค่าเลี้ยงรับรอง | จินตนา อินตรา | 9,055.00 | payroll | | 24 มิ.ย. 68 | | 1189 | ค่าโทรศัพท์ | อ.ชลธิชา รุงศรี | 999.65 | payroll | | 24 มิ.ย. 68 | | 1180 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 3,740.00 | payroll | | 03 ก.ค. 68 | | 1179 | จ้างเหมาเปลี่ยนกลอนฝาท้าย ทะเบียน กษ 141 ชลบุรี (รถกระบะ 4 ประตู) จำนวน 1 งาน | เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 5,136.00 | icash | | 24 มิ.ย. 68 | | 1177 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 11,845.00 | icash | | 27 มิ.ย. 68 | | 1176 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 1,272.00 | icash | | 24 มิ.ย. 68 | | 1175 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 11,845.00 | icash | | 27 มิ.ย. 68 | | 1167 | ค่าจ้างเหมาบริการ | บจก.เจริญพร ศรีราชา | 0.00 | | | | | 1166 | ค่าจ้างเหมาบริการ | นายอินถา กองธรรม | 13,167.00 | icash | | 24 มิ.ย. 68 | | 1165 | ค่าจ้างเหมาบริการ | นายอินถา กองธรรม | 6,120.00 | icash | | 24 มิ.ย. 68 | | 1162 | ค่าตอบแทน OT เดือน พ.ค.68 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 32,550.00 | icash | | 24 มิ.ย. 68 | | 1160 | ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน ชั้น 3 และชั้น 4 อาคาร 1 บริการวิทยาการ | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ | 17,200.00 | icash | | 24 มิ.ย. 68 | | 1156 | ค่าโทรศัพท์ | อ.วรยศ ละม้ายศรี | 2,400.00 | payroll | | 18 มิ.ย. 68 | | 1155 | ค่าโทรศัพท์ | อ.สถาพร เชื้อเพ็ง | 1,200.00 | payroll | | 18 มิ.ย. 68 | | 1154 | ค่าโทรศัพท์ | ทรู มูฟ | 432.28 | 88012381 | | 23 มิ.ย. 68 | | 1153 | ค่าโทรศัพท์ | ทรู มูฟ | 1,057.88 | 88012382 | | 23 มิ.ย. 68 | | 1152 | ค่าโทรศัพท์ | บจก.แอดวานซ์ ไวเลส | 3,169.40 | 88012383 | | 23 มิ.ย. 68 | | 1151 | เบิกค่ารักษาพยาบาล พนักงานเงินรายได้ 3 ราย 1.มนัส มะลิวงษ์ 2.ชนิกานต์ อรรถวิเชียร 3.บุเรงนอง จักรมุณี | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 11,595.00 | icash | | 20 มิ.ย. 68 | | 1150 | หลักการค่าใช้จ่ายจ้างเหมารถโดยสารสำหรับบริการจัดส่งเข้าอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษา สายสนับสนุน รุ่นที่ 13 | นางนุจิยาพร โพธิดอกไม้ | 660.00 | payroll | | 19 มิ.ย. 68 | | 1147 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รถส่วนกลาง23 เม.ย68) | จ่ายเงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 1,000.00 | icash | | 20 มิ.ย. 68 | | 1144 | จัดทำกระเช้าผลไม้,พานพุ่ม,กระเช้าอาหารทะเล | จ่ายนางสาวจินตนา อินตรา | 4,500.00 | payroll | | 18 มิ.ย. 68 | | 1143 | ตรวจรับงานเช่าเครื่องกรองน้ำ ระบบน้ำร้อน-น้ำเย็น 2 เครื่อง อาคาร 9 เดือน พฤษภาคม 2568 | นายนฤดล กัลยาณพันธ์ | 3,400.00 | icash | | 24 มิ.ย. 68 | | 1142 | จ้างเหมาทำป้ายตกแต่งขบวนพาเหรดและกองเชียร์ จำนวน 3 รายการ | ร้านพิมพ์นิยม | 0.00 | | | |
|
 |
|
|