 |
 |
|
| เลขรับ |
รายการ/เรื่อง |
ห้าง/ร้าน/บริษัท |
จำนวนเงิน
หน้าเช็ค |
เลขที่เช็ค |
วันที่สั่งจ่าย |
วันที่อนุมัติจ่าย |
| 244 | โครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง | นางนุจิยาพร โพธิดอกไม้ | 2,600.00 | payroll | | 12 ธ.ค. 67 | | 243 | ค่าโทรศัพท์ | บจก.โทรคมนาคมแห่งชาติ | 101.65 | 88010631 | | 17 ธ.ค. 67 | | 242 | ขออนุมัติเบิกค้่าสมาชิก Line Officel Account | บจก.แอด เอ็กซ์ แม็ทชิ่ง | 23,112.24 | icash | | 13 ธ.ค. 67 | | 241 | ค่าวัสดุไฟฟ้า | งานอาคาร | 3,326.28 | icash | | 03 ธ.ค. 67 | | 240 | ค่าจ้างเหมาบริการ | งานอาคาร | 173,408.40 | icash | | 03 ธ.ค. 67 | | 239 | ค่าจ้างเหมาบริการ | งานอาคาร | 3,326.28 | icash | | 03 ธ.ค. 67 | | 238 | ค่าเดินทางไปราชการ | อ.วรยศ ละม้ายศรี | 1,500.00 | icash | | 03 ธ.ค. 67 | | 237 | ค่าโทรศัพท์ | บจก.โทรคมนาคมแห่งชาติ | 5,035.00 | 88010630 | | 17 ธ.ค. 67 | | 236 | ค่ารักษาพยาบาล ของพนักงานเงินรายได้ มก. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 30,948.00 | icash | | 03 ธ.ค. 67 | | 235 | ค่าจ้างเหมาบริการ | งานอาคาร | 3,326.28 | icash | | 03 ธ.ค. 67 | | 234 | ค่าตอบแทน พขร. | นายอัมพลธ์ ขาวทุ่ง | 4,442.73 | payroll | | 12 ธ.ค. 67 | | 233 | ค่าตอบแทน พขร. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 26,390.72 | payroll | | 12 ธ.ค. 67 | | 232 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 15,385.00 | icash | | 13 ธ.ค. 67 | | 231 | ค่าเดินทางไปราชการ พขร.รถส่วนกลาง | งานอาคาร | 15,385.00 | icash | | 13 ธ.ค. 67 | | 226 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 15,385.00 | icash | | 13 ธ.ค. 67 | | 225 | ค่าสมนาคุณ คุมสอบไล่ ภาคต้น ปี 2567 | อ.สมบูรณ์ สาระพัด | 900.00 | icash | | 03 ธ.ค. 67 | | 224 | ขออนุมัติเบิกค่ารักษาพยาบาลบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของพนักงานเงินรายได้ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 7,577.25 | icash | | 03 ธ.ค. 67 | | 222 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 10-15 พฤศจิกายน 2567 จำนวน 4 ใบ | สั่งจ่ายในนาม เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 31,181.00 | icash | | 27 พ.ย. 67 | | 220 | ค่าจ้างเหมาบริการ 79 วรรค 2 | งานอาคาร | 2,500.00 | icash | | 27 พ.ย. 67 | | 217 | ค่าจ้างเหมาบริการ | งานอาคาร | 31,181.00 | icash | | 27 พ.ย. 67 | | 216 | จัดทำแจกันดอกไม้ (งานสถาปนาวิทยาเขตกำแพงแสน และสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา) | ร้านกระเช้าทอง (จ่ายเงินนางสาวจินตนา อินตรา) | 3,000.00 | payroll | | 28 พ.ย. 67 | | 212 | ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ เพิ่มเติม | อ.รักสกุล ชีวะโกเศรษฐ | 500.00 | icash | | 27 พ.ย. 67 | | 211 | ค่าซิมการ์ด สถานีประจุไฟฟ้า | นายพิเชฐ ภู่ทอง | 1,500.00 | payroll | | 28 พ.ย. 67 | | 210 | ขออนุมัติเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เดือน พ.ย.67 | จินตนา อินตรา | 8,936.00 | payroll | | 28 พ.ย. 67 | | 203 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(รถประจำตำแหน่งผู้บริหาร วันที่ 9-15,19-31 และรถส่วนกลาง 14 ต.ค.67) | จ่ายเงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 31,181.00 | icash | | 27 พ.ย. 67 | | 201 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รถส่วนกลาง 1-15 ต.ค.67) | บริษัท จันทร์เพ็ญแก๊ส จำกัด | 56,478.59 | icash | | 02 ธ.ค. 67 | | 191 | ค่าตอบแทน OT เดือนต.ค.67 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 9,560.00 | payroll | | 28 พ.ย. 67 | | 186 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม พ.ย.67 | จินตนา อินตรา | 6,275.00 | icash | | 22 พ.ย. 67 | | 185 | ค่าโทรศัพท์ | บจก.แอดวานซ์ ไวเลส | 3,169.40 | 88010626 | | 27 พ.ย. 67 | | 184 | ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขนของและทำความสะอาด จำนวน 1 งาน | สั่งจ่าย นางสาววรรษวรรณ อินสุวรรณ | 2,000.00 | icash | | 27 พ.ย. 67 | | 180 | ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 3,000.00 | icash | | 20 พ.ย. 67 | | 179 | ค่าโทรศัพท์ | อ.สถาพร เชื้อเพ็ง | 1,200.00 | icash | | 19 พ.ย. 67 | | 178 | ค่าโทรศัพท์ | ชลธิชา รุ่งศรี | 1,047.53 | icash | | 19 พ.ย. 67 | | 177 | ค่าโทรศัพท์ | ทรู มูฟ | 426.93 | 88010621 | | 21 พ.ย. 67 | | 176 | ค่าโทรศัพท์ | ทรู มูฟ | 1,057.88 | 88010616 | | 21 พ.ย. 67 | | 175 | ค่าโทรศัพท์ | อ.ปัณณารัตน์ | 800.36 | icash | | 19 พ.ย. 67 | | 174 | ค่าตอบแทน พขร. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 4,140.00 | payroll | | 19 พ.ย. 67 | | 173 | ขอนุมัติเบิกโครงการแนะแนวข้อมูลศึกษา Dek-D | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 6,790.00 | icash | | 03 ธ.ค. 67 | | 172 | ค่าตอบแทนOT เดือนต.ค.67 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 16,340.00 | payroll | | 19 พ.ย. 67 | | 171 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 15,300.00 | icash | | 20 พ.ย. 67 | | 170 | ค่าตอบแทน OT เดือน ต.ค.67 | งานอาคาร | 40,520.00 | payroll | | 19 พ.ย. 67 | | 169 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 15,300.00 | icash | | 20 พ.ย. 67 | | 168 | ค่าตอบแทน พขร.16-31 ต.ค.67 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 4,508.61 | payroll | | 22 พ.ย. 67 | | 167 | ค่าตอบแทน พขร.16-31 ต.ค.67 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 13,206.77 | payroll | | 19 พ.ย. 67 | | 166 | โครงการพัฒนาศักยภาพการสร้างนวัตกรรมของนิสิตแบบบูรณาการ (อบรมนิสิตคณะวิทย์) | ฤดีวรรณ อาจหาญ | 11,789.00 | icash | | 18 พ.ย. 67 | | 165 | ค่าตอบแทนคณะกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และTORโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปี 2568 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 14,400.00 | icash | | 20 พ.ย. 67 | | 164 | จ้างเหมาบริการดูแลงานสวนภูมิทัศน์และงานบริการทั่วไป ประจำปี 2568 (งวดที่ 1 ต.ค.67) | บริษัท เหยียนคุณ จำกัด | 325,025.76 | icash | | 18 พ.ย. 67 | | 163 | ค่าคุมสอบไล่ ภาคต้น ปี 2567 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 613,050.00 | icash | | 14 พ.ย. 67 | | 162 | จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดปกติขาว จำนว 4 ชุด) | ร้าน ดี โอ นี (จ่ายเงินนางสาวจินตนา อินตรา) | 15,200.00 | icash | | 18 พ.ย. 67 | | 161 | จ้างกำจัด จัดเก็บและขนส่งขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2568 (งวดที่ 1 ประจำเดือน ต.ค.67) | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาลี รีไซเคิ้ล | 74,269.35 | icash | | 18 พ.ย. 67 |
|
 |
|
|