 |
 |
|
| เลขรับ |
รายการ/เรื่อง |
ห้าง/ร้าน/บริษัท |
จำนวนเงิน
หน้าเช็ค |
เลขที่เช็ค |
วันที่สั่งจ่าย |
วันที่อนุมัติจ่าย |
| 1541 | ค่าวัสดุประปา 79 วรรค 2 | บจก.เจริญพร ศรีราชา | 4,022.70 | icash | | 04 ก.ย. 68 | | 1540 | ค่าจ้างเหมาบริการ | บจก.เจริญพร ศรีราชา | 247.17 | icash | | 04 ก.ย. 68 | | 1539 | ค่าผ่านทางพิเศษ Easy Pass | งานอาคาร | 5,200.00 | icash | | 05 ก.ย. 68 | | 1538 | ค่าตอบแทน พขร. | นายอัมพลธ์ ขาวทุ่ง | 0.00 | | | | | 1537 | ค่าตอบแทน พขร. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 11,063.29 | payroll | | 06 ก.ย. 68 | | 1536 | จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องขยายเสียง 2 ชุด) | | 59,360.00 | icash | | 04 ก.ย. 68 | | 1535 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส.ค.68 | จินตนา อินตรา | 9,928.00 | icash | | 02 ก.ย. 68 | | 1531 | จ้างทำป้ายไวนิลร้านค้านิสิตและชุมชน ขนาด 200*50 ซม. จำนวน 42 ผืน | ร้านแหลมฉบังออกแบบและสิ่งพิมพ์ โดย นายคำรณ บุญเรือง | 4,800.00 | icash | | 08 ก.ย. 68 | | 1521 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง (เงินสด) วันที่ 30 กรกฎาคม 2568 และวันที่ 1 สิงหาคม 2568 จำนวน 2 ใบ | เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 1,900.00 | icash | | 05 ก.ย. 68 | | 1519 | ค่าตอบแทนกรรมการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 17,050.00 | icash | | 02 ก.ย. 68 | | 1518 | ค่าจ้างเหมาบริการ | งานอาคาร | 850.00 | icash | | 02 ก.ย. 68 | | 1517 | ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ | บจก.ทิพยประกันภัย | 25,288.62 | icash | | 10 ก.ย. 68 | | 1516 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 10,370.00 | icash | | 05 ก.ย. 68 | | 1515 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 10,370.00 | icash | | 05 ก.ย. 68 | | 1514 | กระเช้าผลไม้ และพานพุ่ม (งานสถาปนาคณะวิศวฯ บางเขน และพานพุ่มงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ) | ร้านดอกไม้ปัทมวรรณ,เจ๊บ่วยผลไม้ (จ่ายนางสาวจินตนา อินตรา) | 12,928.00 | icash | | 02 ก.ย. 68 | | 1513 | จ้างเหมาจัดเตรียมห้องสอบและโต๊ะสอบกลางภาค ภาคต้นปีการศึกษา 2568 | นางสาวภิรมณ์รัตน์ กุศลศิลป์ | 0.00 | | | | | 1512 | จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนสุขภัณฑ์ (ห้องน้ำสวนสมุนไพร) | นายอินถา กองธรรม | 16,038.00 | icash | | 02 ก.ย. 68 | | 1511 | จ้างเหมาตัดสูทพิธีการสำหรับผู้บริหาร (คณบดีคณะวิศวฯ ศรีราชา และคณบดีคณะพาณิชยนาวีฯ) | นายชยเชษฐ์ ลิมปสุรัติ | 6,000.00 | icash | | 04 ก.ย. 68 | | 1510 | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า | บริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด | 12,826.00 | icash | | 04 ก.ย. 68 | | 1509 | จัดซื้อวัสดุทางการศึกษา (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาต่างประเทศ) จำนวน 40 รายการ | ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 431,405.00 | icash | | 02 ก.ย. 68 | | 1508 | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.การไฟฟ้า ศรีราชา | 36,628.90 | icash | | 04 ก.ย. 68 | | 1507 | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (ไฟปิงปองถนนลองดี) | บริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด | 8,692.00 | icash | | 04 ก.ย. 68 | | 1506 | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (น้ำยาแอร์ R32) | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวาพัฒนา | 11,872.00 | icash | | 04 ก.ย. 68 | | 1505 | จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า (ตู้เซฟตี้สวิตซ์) | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.การไฟฟ้า ศรีราชา | 84,535.00 | icash | | 04 ก.ย. 68 | | 1504 | ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 656,600.00 | icash | | 28 ส.ค. 68 | | 1497 | ค่าตอบแทนกรรการตรวจการจ้าง | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 7,450.00 | icash | | 27 ส.ค. 68 | | 1496 | ค่ารักษาพยาบาล ของพนักงานเงินรายได้ มก. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 20,725.00 | icash | | 27 ส.ค. 68 | | 1495 | ค่าโทรศัพท์ | บจก.โทรคมนาคมแห่งชาติ | 101.65 | 88012410 | | 09 ก.ย. 68 | | 1494 | ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 4,500.00 | icash | | 04 ก.ย. 68 | | 1493 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 22,270.00 | icash | | 03 ก.ย. 68 | | 1492 | ค่าจ้างเหมาบริการ | งานอาคาร | 1,696.00 | icash | | 27 ส.ค. 68 | | 1491 | จ้างเหมาบริการตรวจเช็คซ่อมระบบ (ABS) ทะเบียน นง 639 ชลบุรี จำนวน 1 งาน | เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 29,279.14 | icash | | 27 ส.ค. 68 | | 1489 | ค่าจ้างเหมาบริการ | สิทธิกร กองธรรม | 10,593.00 | icash | | 27 ส.ค. 68 | | 1487 | ค่าตอบแทนการจัดสอบ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | | | 1486 | จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ อาคาร 13 พลศึกษา จำนวน 1 งาน | นายอินถา กองธรรม | 232,560.90 | icash | | 27 ส.ค. 68 | | 1483 | จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2568 (งวดที่ 6 ก.ค.68) | บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.อินเตอร์เทค จำกัด | 895,992.24 | icash | | 02 ก.ย. 68 | | 1482 | ค่าโทรศัพท์ | บจก.แอดวานซ์ ไวเลส | 0.00 | | | | | 1481 | ค่าโทรศัพท์ | อ.สถาพร เชื้อเพ็ง | 1,200.00 | payroll | | 25 ส.ค. 68 | | 1480 | ค่าโทรศัพท์ | อ.ดาราพร ผุสิงห์ | 1,200.00 | icash | | 25 ส.ค. 68 | | 1479 | ค่าโทรศัพท์ | อ.วรยศ ละม้ายศรี | 2,400.00 | payroll | | 25 ส.ค. 68 | | 1478 | ค่าโทรศัพท์ | อ.ณัฐพล | 2,400.00 | payroll | | 25 ส.ค. 68 | | 1477 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ประจำแหน่งผู้บริหาร ระหว่างที่ 23-31 กรกฎาคม 2568 จำนวน 6 ใบ | เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 29,279.14 | icash | | 27 ส.ค. 68 | | 1476 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | | | 1475 | ค่าต่อ พ.ร.บ. และภาษี | งานอาคาร | 383.14 | icash | | 27 ส.ค. 68 | | 1474 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 82,320.00 | icash | | 28 ก.ย. 68 | | 1473 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 0.00 | | | | | 1472 | ค่าวัสดุประปา | งานอาคาร | 10,647.93 | icash | | 22 ส.ค. 68 | | 1471 | ค่าจ้างเหมาบริการ | งานอาคาร | 10,647.93 | icash | | 22 ส.ค. 68 | | 1470 | ค่าจ้างเหมาบริการ | งานอาคารฯ | 856.00 | icash | | 22 ส.ค. 68 | | 1469 | ค่าจ้างเหมาบริการ | งานอาคาร | 10,647.93 | icash | | 22 ส.ค. 68 |
|
 |
|
|