 |
 |
|
| เลขรับ |
รายการ/เรื่อง |
ห้าง/ร้าน/บริษัท |
จำนวนเงิน
หน้าเช็ค |
เลขที่เช็ค |
วันที่สั่งจ่าย |
วันที่อนุมัติจ่าย |
| 351 | ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาจัดทำประกันวินาศภัยอาคารหอพักนิสิตและอาคารที่พักอาศัยบุคลากร ประจำปี 2568 | บจก.เออกร์โกประกันภัย | 109,138.66 | icash | | 08 ม.ค. 68 | | 350 | ค่าเดินทางไปราชการ | นายสิทธิศักดิ์ ผาใต้ | 1,596.00 | payroll | | 27 ธ.ค. 67 | | 345 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะ (รถประจำตำแหน่งผู้บริหาร วันที่ 18-25 พ.ย.67) | จ่ายเงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 5,010.20 | icash | | 25 ธ.ค. 67 | | 340 | ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 3,000.00 | icash | | 24 ธ.ค. 67 | | 339 | ค่าวัสดุประปา | บจก.เจริญพร ศรีราชา | 310.30 | icash | | 24 ธ.ค. 67 | | 337 | ค่าจ้างเหมาบริการ | อินถา กองธรรม | 13,563.00 | icash | | 23 ธ.ค. 67 | | 334 | ค่าจ้างเหมาบริการ | แหลมฉบังการเบาะ | 2,675.00 | icash | | 24 ธ.ค. 67 | | 330 | ค่าล่วงเวลา เดือน พ.ย.67 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 12,400.00 | payroll | | 25 ธ.ค. 67 | | 329 | ค่าจ้างเหมาบริการ | นายสิทธิกร กองธรรม | 8,600.00 | icash | | 25 ธ.ค. 67 | | 326 | ค่าโทรศัพท์ | อ.สถาพร เชื้อเพ็ง | 1,200.00 | payroll | | 18 ธ.ค. 67 | | 325 | ค่าโทรศัพท์ | อ.ดาราพร ผุสิงห์ | 2,400.00 | payroll | | 18 ธ.ค. 67 | | 324 | ค่าโทรศัพท์ | อ.ณัฐพล | 2,394.66 | payroll | | 18 ธ.ค. 67 | | 323 | ค่าโทรศัพท์ | ทรู มูฟ | 432.28 | 88010640 | | 24 ธ.ค. 67 | | 322 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ธ.ค.67 | จินตนา อินตรา | 6,145.00 | payroll | | 18 ธ.ค. 67 | | 317 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 15,145.00 | icash | | 23 ธ.ค. 67 | | 316 | ค่าล่วงเวลา เดือน ก.ย.67 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 7,040.00 | payroll | | 25 ธ.ค. 67 | | 315 | ค่าล่วงเวลา พ.ย.67 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 11,790.00 | payroll | | 25 ธ.ค. 67 | | 314 | ค่าผ่านทางพิเศษ | งานอาคาร | 2,200.00 | icash | | 23 ธ.ค. 67 | | 313 | ค่าตอบแทน พขร. | นายอัมพลธ์ ขาวทุ่ง | 4,032.12 | payroll | | 20 ธ.ค. 67 | | 312 | ค่าตอบแทน พขร. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 27,929.46 | payroll | | 20 ธ.ค. 67 | | 311 | ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุชุมชน | กัญญาฏา พวงมะลิ | 2,500.00 | payroll | | 20 ธ.ค. 67 | | 310 | ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายสนับสนุนเทศกาลขนมไทยชุมชน | กัญญาฏา พวงมะลิ | 2,075.00 | payroll | | 20 ธ.ค. 67 | | 309 | ค่าไปรษณีย์ เดือน พ.ย.67 | บจก.ไปรษณีย์ | 11,481.03 | 88010634 | | 24 ธ.ค. 67 | | 308 | ค่าตอบแทน OT เดือน พ.ย.67 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 600.00 | payroll | | 20 ธ.ค. 67 | | 307 | ค่าตอบแทน OT เดือน พ.ย.67 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 21,890.00 | payroll | | 20 ธ.ค. 67 | | 306 | ค่าจ้างเหมาบริการ | งานอาคาร | 2,320.00 | icash | | 19 ธ.ค. 67 | | 304 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะ (รถส่วนกลาง วันที่ 12 พ.ย.67) | จ่ายเงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 2,320.00 | icash | | 19 ธ.ค. 67 | | 300 | จัดทำป้ายอลูมิเนียมอุปกรณ์ดับเพลิงประจำอาคาร | ร้านพิมพ์นิยม | 54,331.20 | icash | | 19 ธ.ค. 67 | | 298 | ค่าน้ำประปา เดือน พ.ย.67 | การประปาส่วนภูมิภาค | 114,641.94 | 88010638 | | 24 ธ.ค. 67 | | 297 | ค่าล่วงเวลา เดือน พ.ย.67 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 26,620.00 | payroll | | 18 ธ.ค. 67 | | 295 | ค่าเคเบิ้ลทีวี | บจก.พีทีวี โทรทัศน์ทางสายศรีราชา | 12,004.50 | icash | | 19 ธ.ค. 67 | | 294 | ค่าล่วงเวลา เดือน พ.ย.67 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 240.00 | payroll | | 18 ธ.ค. 67 | | 285 | ค่าล่วงเวลา เดือน พ.ย.67 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 5,330.00 | payroll | | 16 ธ.ค. 67 | | 284 | ค่าล่วงเวลา เดือนพ.ย.67 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 2,600.00 | payroll | | 18 ธ.ค. 67 | | 278 | ค่าไฟฟ้า เดือนพ.ย.67 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 989,154.88 | 88010632 | | 17 ธ.ค. 67 | | 277 | ค่าจ้างเหมาบริการ | งานอาคาร | 15,385.00 | icash | | 13 ธ.ค. 67 | | 276 | ค่าวัสดุประปา | บจก.เจริญพร ศรีราชา | 752.60 | icash | | 13 ธ.ค. 67 | | 275 | ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพอภิธรรมศพมารดา นางสาวมาลี ใจตั้ง | ปารณีย์ บุญเรือง | 5,000.00 | icash | | 17 ธ.ค. 67 | | 274 | ค่าจ้างเหมาบริการ | บจก.สแกนสยาม | 39,120.58 | icash | | 13 ธ.ค. 67 | | 273 | ขออนุมัติเบิกค่่าใช้จ่ายทุนการศึกษานักศึกษาต่างชาติ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 302,000.00 | icash | | 20 ธ.ค. 67 | | 272 | ค่าผ่านทางพิเศษ Easy Pass | งานอาคาร | 3,000.00 | icash | | 18 ธ.ค. 67 | | 271 | ค่าตอบแทน พขร. | ชินวัตร อังคะพนมไพร | 9,080.00 | payroll | | 17 ธ.ค. 67 | | 270 | ค่าตอบแทน พขร. | งานอาคาร | 2,420.00 | payroll | | 16 ธ.ค. 67 | | 266 | จ้างเหมาจัดทำสำเนากุญแจห้องพัก ตู้ และโต๊ะหอพักนิสิต 75 ดอก จำนวน 1 งาน | นายบุญเลิศ เกียรติพรพิทักษ์ | 3,000.00 | payroll | | 12 ธ.ค. 67 | | 265 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม พ.ย.67 | จินตนา อินตรา | 7,806.00 | payroll | | 12 ธ.ค. 67 | | 261 | ค่าตอบแทน OT เดือน พ.ย.67 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 14,520.00 | payroll | | 16 ธ.ค. 67 | | 260 | ค่าตอบแทน OT เดือน พ.ย.67 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 1,250.00 | payroll | | 16 ธ.ค. 67 | | 259 | ค่าตอบแทน OT เดือน พ.ย.67 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 1,040.00 | payroll | | 16 ธ.ค. 67 | | 248 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร (เงินสด) ระหว่างวันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2567 จำนวน 3 ใบ | เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 2,870.40 | icash | | 06 ธ.ค. 67 | | 245 | ค่าจ้างเหมาบริการ | อินถา กองธรรม | 3,500.00 | icash | | 06 ธ.ค. 67 |
|
 |
|
|