| เลขรับ |
รายการ/เรื่อง |
ห้าง/ร้าน/บริษัท |
จำนวนเงิน
หน้าเช็ค |
เลขที่เช็ค |
วันที่สั่งจ่าย |
วันที่อนุมัติจ่าย |
| 1335 | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในวิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2568ประจำเดือน มิ.ย..2568 | บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.อินเตอร์เทค จำกัด | 895,992.24 | icash | | 24 ก.ค. 68 |
| 1329 | เบิกค่ารักษาพยาบาล พนักงานเงินรายได้ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 18,748.00 | icash | | 24 ก.ค. 68 |
| 1328 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 19,070.00 | payroll | | 24 ก.ค. 68 |
| 1325 | จ้างเปลี่ยนโช้คเปิด-ปิดฝาท้าย ทะเบียน นค 7798 ชลบุรี (รถตู้) 1 คู่ จำนวน 1 งาน | เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 11,215.40 | icash | | 21 ก.ค. 68 |
| 1322 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ | บริษัท นิธิเกษม เทเลคอม จำกัด | 13,886.00 | icash | | 23 ก.ค. 68 |
| 1321 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ระบบปฏิบัติการwindows และระบบจัดการฐานข้อมูล SQL) | บริษัท สยามดาต้าเพล็กซ์ จำกัด | 197,584.00 | icash | | 23 ก.ค. 68 |
| 1320 | จ้างเหมาบริการดูแลงานสวนภูมิทัศน์และงานบริการทั่วไป ประจำปี 2568 (งวดที่ 9 มิ.ย.68) | บริษัท เหยียนคุณ จำกัด | 325,025.76 | icash | | 23 ก.ค. 68 |
| 1319 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง (เงินสด) ในวันที่ 5,7 มิถุนายน 2568 จำนวน 2 ใบ | เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 11,215.40 | icash | | 21 ก.ค. 68 |
| 1318 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 20-29 มิถุนายน 2568 จำนวน 5 ใบ | เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 11,215.40 | icash | | 24 ก.ค. 68 |
| 1316 | จ้างเหมากำจัด จัดเก็บและขนส่งขยะมูลฝอย ประจำปี 2568 งวดที่ 9(ประจำเดือน มิ.ย.2568) | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาลี รีไซเคิ้ล | 74,269.35 | icash | | 23 ก.ค. 68 |
| 1315 | ค่าโทรศัพท์ | ทรู มูฟ | 1,057.88 | 88012399 | | 19 ส.ค. 68 |
| 1314 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 39,680.00 | payroll | | 23 ก.ค. 68 |
| 1313 | ค่าโทรศัพท์ | บจก.แอดวานซ์ ไวเลส | 3,283.74 | 88012393 | | 21 ก.ค. 68 |
| 1309 | ค่าตอบแทน พขร. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 8,210.00 | payroll | | 23 ก.ค. 68 |
| 1308 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 1307 | ค่าเจ้าภาพสวดพนะอภิธรรมศพ | นางปารณีย์ บุญเรือง | 10,000.00 | payroll | | 16 ก.ค. 68 |
| 1306 | ค่าพวงหรีด ดอกไม้สด | จินตนา อินตรา | 800.00 | payroll | | 16 ก.ค. 68 |
| 1305 | ค่าพวงหรีด ดอกไม้สด | จินตนา อินตรา | 1,500.00 | payroll | | 16 ก.ค. 68 |
| 1304 | ค่าโทรศัพท์ | อ.สถาพร เชื้อเพ็ง | 1,200.00 | icash | | 16 ก.ค. 68 |
| 1303 | ค่าโทรศัพท์ | อ.ณัฐพล | 3,600.00 | payroll | | 16 ก.ค. 68 |
| 1302 | ค่าโทรศัพท์ | อ.ดาราพร ผุสิงห์ | 2,400.00 | icash | | 16 ก.ค. 68 |
| 1301 | ค่าโทรศัพท์ | ทรู มูฟ | 426.93 | 88012392 | | 21 ก.ค. 68 |
| 1300 | ขออนุมัติเบิกค่่าใช้จ่ายทุนการศึกษานักศึกษาต่างชาติ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 1299 | จ้างเหมาขนย้ายเก้าอี้ประจำห้องเรียนชั้น 3-4 ประจำอาคาร 1 (งวดที่ 1) | นางสาวภัททิรา องค์เฉลิมเกียรติ | 8,000.00 | icash | | 24 ก.ค. 68 |
| 1297 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 9,360.00 | payroll | | 23 ก.ค. 68 |
| 1294 | ค่าตอบแทน พขร. | ชินวัตร อังคะพนมไพร | 0.00 | | | |
| 1293 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 38,260.00 | icash | | 24 ก.ค. 68 |
| 1292 | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร) | บริษัท แม็กเทค เรดิโอ จำกัด | 31,800.00 | icash | | 18 ก.ค. 68 |
| 1291 | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ช้อนส้อมโรงอาหาร) | บริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด | 42,930.00 | icash | | 18 ก.ค. 68 |
| 1290 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(สแตนเนอร์ซิลเลอร์อาคารพลฯ) | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหแอร์เท็ค | 47,530.40 | icash | | 18 ก.ค. 68 |
| 1289 | จัดกระเช้าผลไม้งานสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ (บางเขน) | ร้านเจ๊บ่วยผลไม้ (จ่ายนางสาวจินตนา อินตรา) | 0.00 | | | |
| 1288 | ค่าตอบแทนนิสิตโครงการทำงานระหว่างเรียน เดือนมิ.ย.68 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 1287 | ค่าล่วงเวลา เดือน มิ.ย.68 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 6,500.00 | payroll | | 16 ก.ค. 68 |
| 1286 | ค่าไปรษณีย์ | บจก.ไปรษณีย์ | 1,800.81 | icash | | 25 ก.ค. 68 |
| 1285 | ค่าเคเบิ้ลทีวี | บจก.พีทีวี โทรทัศน์ทางสายศรีราชา | 12,004.50 | icash | | 24 ก.ค. 68 |
| 1284 | ค่าน้ำประปา | การประปาส่วนภูมิภาค | 0.00 | | | |
| 1283 | ค่าไฟฟ้า | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 961,064.58 | 88012391 | | 21 ก.ค. 68 |
| 1277 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 25,100.00 | payroll | | 16 ก.ค. 68 |
| 1276 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 12,260.00 | payroll | | 16 ก.ค. 68 |
| 1275 | ค่าจ้างเหมาบริการ | หจก.นาวาพัฒนา | 2,968.00 | icash | | 17 ก.ค. 68 |
| 1274 | ค่าจ้างเหมาบริการ | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 1,305.88 | 88012389 | | 21 ก.ค. 68 |
| 1272 | ค่าตอบแทน พขร. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 95.14 | payroll | | 16 ก.ค. 68 |
| 1271 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 0.00 | | | |
| 1270 | ค่าผ่านทางพิเศษ Easy Pass | งานอาคาร | 0.00 | | | |
| 1268 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 12-18 มิถุนายน 2568 จำนวน 3 ใบ | เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 0.00 | | | |
| 1267 | ค่าจ้างเหมาบริการ | นายอินถา กองธรรม | 0.00 | | | |
| 1266 | ค่าจ้างเหมาบริการ | นายอินถา กองธรรม | 0.00 | | | |
| 1265 | ค่าจ้างเหมาบริการ | นายอินถา กองธรรม | 0.00 | | | |
| 1264 | ค่าเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | มานัส สุภาแก้ว | 8,500.00 | icash | | 17 ก.ค. 68 |
| 1263 | ค่าพวงหรีด ดอกไม้สด | จินตนา อินตรา | 0.00 | | | |
