 |
 |
|
| เลขรับ |
รายการ/เรื่อง |
ห้าง/ร้าน/บริษัท |
จำนวนเงิน
หน้าเช็ค |
เลขที่เช็ค |
วันที่สั่งจ่าย |
วันที่อนุมัติจ่าย |
| 849 | ค่าจ้างเหมาบริการ | งานอาคาร | 1,640.00 | icash | | 11 เม.ย. 68 | | 848 | ค่าตอบแทน OT เดือนมี.ค.68 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 10,980.00 | payroll | | 22 เม.ย. 68 | | 847 | ค่าโทรศัพท์ | อ.ศักดิ์สิทธิ์ สุขประสงค์ | 5,777.47 | payroll | | 11 เม.ย. 68 | | 846 | ค่าโทรศัพท์ | อ.ดาราพร ผุสิงห์ | 1,200.00 | payroll | | 11 เม.ย. 68 | | 845 | ค่าโทรศัพท์ | ทรู มูฟ | 426.93 | 88012355 | | 17 เม.ย. 68 | | 844 | ค่าตอบแทนOT เดือนมีนาคม 68 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 24,960.00 | payroll | | 11 เม.ย. 68 | | 843 | ค่าตอบแทนOT เดือนมีนาคม 68 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 1,680.00 | payroll | | 11 เม.ย. 68 | | 842 | ค่าตอบแทนOT เดือนมีนาคม 68 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 7,720.00 | payroll | | 11 เม.ย. 68 | | 841 | ค่าตอบแทนOT เดือนมีนาคม 68 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 27,367.61 | icash | | 11 เม.ย. 68 | | 840 | ่ค่าไฟฟ้า เดทอนมี.ค.68 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 1,475,685.78 | 88012356 | | 17 เม.ย. 68 | | 839 | ค่าเดินทางไปราชการ | อ.วรยศ ละม้ายศรี | 0.00 | | | | | 835 | เบิกค่ารักษาพยาบาล พนักงานเงินรายได้ 3 ราย | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 6,235.00 | icash | | 08 เม.ย. 68 | | 834 | ค่าใช้จ่ายสำหรับค่า line office Account | บจก.จีเอ็มโอ-แซด คอม เน็ตดีไซด์โฮลดิ้ง | 24,172.24 | icash | | 08 เม.ย. 68 | | 833 | ค่าวัสดุก่อสร้าง 79 วรรค 2 | บจก.เจริญพร ศรีราชา | 932.80 | icash | | 08 เม.ย. 68 | | 832 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง (เงินสด) ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2568 จำนวน 5 ใบ | เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 10,383.14 | icash | | 08 เม.ย. 68 | | 831 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2568 จำนวน 3 ใบ | เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 10,383.14 | icash | | 08 เม.ย. 68 | | 829 | ค่าตอบแทน OT เดือนก.พ.68 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 720.00 | payroll | | 08 เม.ย. 68 | | 828 | ค่าสมนาคุณคณะอนุกรรมการ สอบไล่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2567 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 109,700.00 | payroll | | 11 เม.ย. 68 | | 827 | ค่าพวงหรีด ดอกไม้สด | จินตนา อินตรา | 1,000.00 | icash | | 08 เม.ย. 68 | | 826 | ค่าวัสดุ 79 วรรค 2 | งานอาคาร | 13,228.20 | icash | | 04 เม.ย. 68 | | 822 | ค่าโทรศัพท์ | บจก.โทรคมนาคมแห่งชาติ | 101.65 | 88012354 | | 17 เม.ย. 68 | | 813 | ค่าต่อ พ.ร.บ.และตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 1 คัน คยก. 768 | งานอาคาร | 10,383.14 | icash | | 08 เม.ย. 68 | | 812 | ค่าใช้จ่ายสำหรับเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Cyber Security วิชาดา กุลสัมพันธ์ | นางนุจิยาพร โพธิดอกไม้ | 200.00 | payroll | | 08 เม.ย. 68 | | 809 | ค่าโทรศัพท์ | บจก.โทรคมนาคมแห่งชาติ | 5,035.00 | 88012353 | | 17 เม.ย. 68 | | 808 | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | จินตนา อินตรา | 125.00 | icash | | 02 เม.ย. 68 | | 807 | ค่าโทรศัพท์ | จินตนา อินตรา | 8,297.00 | payroll | | 02 เม.ย. 68 | | 806 | ค่าโทรศัพท์ | ทรู มูฟ | 1,057.88 | 88012352 | | 17 เม.ย. 68 | | 805 | ค่าโทรศัพท์ | อ.วรยศ ละม้ายศรี | 2,400.00 | payroll | | 02 เม.ย. 68 | | 804 | ค่าโทรศัพท์ | จินตนา อินตรา | 1,284.00 | payroll | | 02 เม.ย. 68 | | 803 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 13,228.20 | icash | | 04 เม.ย. 68 | | 794 | ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 3,000.00 | icash | | 02 เม.ย. 68 | | 793 | ค่าจ้างเหมาบริการ | บจก.เจริญพร ศรีราชา | 1,335.60 | icash | | 02 เม.ย. 68 | | 792 | ค่าจ้างเหมาบริการ | อินถา กองธรรม | 29,398.05 | icash | | 02 เม.ย. 68 | | 791 | ค่าจ้างเหมาบริการ | อินถา กองธรรม | 30,100.95 | icash | | 02 เม.ย. 68 | | 790 | ค่าจ้างเหมาบริการ | บจก.เจริญพร ศรีราชา | 11,644.10 | icash | | 02 เม.ย. 68 | | 789 | ค่าพวงหรีด ดอกไม้สด | ปารณีย์ บุญเรือง | 1,000.00 | payroll | | 02 เม.ย. 68 | | 788 | ค่าใช้จ่ายร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม มารดานายบุเรงนอง จักรมุณี | นางปารณีย์ บุญเรือง | 5,000.00 | payroll | | 02 เม.ย. 68 | | 787 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 2,200.00 | icash | | 02 เม.ย. 68 | | 786 | ค่าตอบแทน พขร. | นายอัมพลธ์ ขาวทุ่ง | 0.00 | | | | | 781 | ค่าวัสดุประปา | บจก.เจริญพร ศรีราชา | 188.32 | icash | | 27 มี.ค. 68 | | 780 | ค่าตอบแทนนิสิตโครงการทำงานระหว่างเรียน เดือน มี.ค.68 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 19,075.00 | icash | | 08 เม.ย. 68 | | 779 | ค่าวัสดุประปา | บจก.เจริญพร ศรีราชา | 3,307.20 | icash | | 27 มี.ค. 68 | | 774 | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 11-28 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 6 ใบ | เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 11,190.20 | icash | | 26 มี.ค. 68 | | 773 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง (เงินสด) ระหว่างวันที่ 22-26 และ 28 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 3 ใบ | เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 11,190.20 | icash | | 26 มี.ค. 68 | | 772 | ค่าเดินทางไปราชการ | อ.วรยศ ละม้ายศรี | 220.00 | payroll | | 27 มี.ค. 68 | | 771 | ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาวิชาการเรื่องบทบาทหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติงาน พัสดุ 1. ดาราพร ผุสิงห์ เพิ่มเติม | นางนุจิยาพร โพธิดอกไม้ | 4,200.00 | payroll | | 27 มี.ค. 68 | | 762 | ค่าเดินทางไปราชการ | อ.วรยศ ละม้ายศรี | 390.00 | payroll | | 21 มี.ค. 68 | | 761 | ค่าผ่านทางพิเศษ Easy Pass | งานอาคาร | 5,200.00 | icash | | 02 เม.ย. 68 | | 760 | ค่าจ้างเหมาบริการ | งานอาคาร | 3,075.42 | icash | | 20 มี.ค. 68 | | 759 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 19,610.00 | payroll | | 21 มี.ค. 68 |
|
 |
|
|