 |
 |
|
| เลขรับ |
รายการ/เรื่อง |
ห้าง/ร้าน/บริษัท |
จำนวนเงิน
หน้าเช็ค |
เลขที่เช็ค |
วันที่สั่งจ่าย |
วันที่อนุมัติจ่าย |
| 541 | ค่าตอบแทน OT | จันทนา ขวัญเพ็ง | 920.00 | payroll | | 10 ก.พ. 68 | | 540 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 11,085.00 | icash | | 10 ก.พ. 68 | | 539 | ค่าโทรศัพท์ | บจก.โทรคมนาคมแห่งชาติ | 101.65 | 88012327 | | 18 ก.พ. 68 | | 536 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะ (รถประจำตำแหน่งผู้บริหารวันที่ 16-15 ม.ค.68 และวันที่ 22 ธ.ค.67) | จ่ายเงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 11,380.00 | icash | | 05 ก.พ. 68 | | 530 | ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลนครแหลมฉบัง ปี 2568 | กัญญาฏา พวงมะลิ | 6,493.00 | payroll | | 05 ก.พ. 68 | | 528 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 11,380.00 | icash | | 05 ก.พ. 68 | | 527 | ค่าตอบแทน พขร. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 11,128.25 | payroll | | 05 ก.พ. 68 | | 526 | ค่าตอบแทน พขร. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 4,056.98 | payroll | | 05 ก.พ. 68 | | 524 | ค่าตอบแทนคณะกรรมการอิเล็คทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ ชั้น 3 ชั้น 4 Co-Working Space | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 14,400.00 | icash | | 05 ก.พ. 68 | | 523 | ค่าเดินทางไปราชการ | อ.วรยศ ละม้ายศรี | 480.00 | icash | | 05 ก.พ. 68 | | 522 | ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และพ.ร.บ.รถยนต์ | บจก.แอลเอ็มจีประกันภัย | 13,132.34 | icash | | 05 ก.พ. 68 | | 521 | ค่า Line Offical Accout | บจก. จีเอ็มโอ-แซด คอม เน็ตดีไซนฺ์ โฮลดิ้ง | 17,812.24 | icash | | 06 ก.พ. 68 | | 520 | ค่าบริการสมาชิกNetflix 1 ปี | บจก.บิ๊ก แกรนด์ กรุ๊ป | 15,454.80 | icash | | 05 ก.พ. 68 | | 517 | ค่าเลี้ยงรับรอง | บุเรงนอง จักรมุณี | 11,000.00 | payroll | | 05 ก.พ. 68 | | 516 | ค่าจ้างเหมาบริการ | บจก.โตโยต้า เจริญยนต์ ชลบุรี | 1,457.50 | icash | | 06 ก.พ. 68 | | 515 | จ้างเหมาทำสำเนากุญแจห้อง ตู้ และโต๊ะ หอพักนิสิต 80 ดอก จำนวน 1 งาน | สั่งจ่ายในนาม จินตนา อินตรา | 720.00 | payroll | | 31 ม.ค. 68 | | 512 | จ้างจัดทำกระเช้าผลไม้ (สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองศรีราชา) และแจกันดอกไม้ (สถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา) | จ่ายนางสาวจินตนา อินตรา | 3,500.00 | icash | | 31 ม.ค. 68 | | 509 | ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ งรน 212 | งานอาคาร | 1,190.00 | icash | | 31 ม.ค. 68 | | 508 | ค่าจ้างเหมาบริการ | งานอาคาร | 585.00 | icash | | 29 ม.ค. 68 | | 507 | ค่าจ้างเหมาบริการ | อินถา กองธรรม | 12,463.11 | icash | | 29 ม.ค. 68 | | 506 | ค่าจ้างเหมาบริการ | อินถา กองธรรม | 10,673.19 | icash | | 29 ม.ค. 68 | | 504 | ค่ารักษาพยาบาล ของพนักงานเงินรายได้ มก. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 4,400.00 | icash | | 29 ม.ค. 68 | | 503 | ค่าล่วงเวลา เดือน ธ.ค.67 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 16,790.00 | payroll | | 31 ม.ค. 68 | | 502 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เดือน ม.ค.68 | จินตนา อินตรา | 7,678.00 | payroll | | 29 ม.ค. 68 | | 501 | ค่าโทรศัพท์ | อ.ชลธิชา รุงศรี | 1,200.00 | payroll | | 29 ม.ค. 68 | | 500 | ค่าโทรศัพท์ | อ.ปัณณารัตน์ | 500.00 | payroll | | 29 ม.ค. 68 | | 499 | ค่าโทรศัพท์ | อ.สถาพร เชื้อเพ็ง | 1,200.00 | payroll | | 29 ม.ค. 68 | | 498 | ค่าโทรศัพท์ | อ.ณัฐพล | 2,397.33 | payroll | | 29 ม.ค. 68 | | 497 | ค่าโทรศัพท์ | ทรู มูฟ | 426.93 | 88012326 | | 29 ม.ค. 68 | | 496 | ค่าโทรศัพท์ | ทรู มูฟ | 1,057.88 | 88012325 | | 29 ม.ค. 68 | | 495 | ค่าโทรศัพท์ | จินตนา อินตรา | 3,210.00 | payroll | | 29 ม.ค. 68 | | 493 | ค่าจ้างเหมาบริการ | แหลมฉบังการเบาะ | 3,638.00 | icash | | 30 ม.ค. 68 | | 492 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิง | งานอาคาร | 585.00 | icash | | 29 ม.ค. 68 | | 491 | ค่าจ้างเหมาบริการ | งานอาคาร | 585.00 | icash | | 29 ม.ค. 68 | | 490 | ค่าเลี้ยงรับรอง | จินตนา อินตรา | 6,145.00 | payroll | | 29 ม.ค. 68 | | 487 | ค่าวัสดุก่อสร้าง | บจก.เจริญพร ศรีราชา | 160.50 | icash | | 27 ม.ค. 68 | | 485 | ค่าทุนการศึกษา เดือนมกราคม 2568 เพิ่มเติม | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 10,000.00 | icash | | 30 ม.ค. 68 | | 482 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 23,797.90 | icash | | 24 ม.ค. 68 | | 481 | ค่าตอบแทน พขร. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 13,715.17 | payroll | | 24 ม.ค. 68 | | 480 | ค่าจ้างเหมาบริการ | งานอาคาร | 23,797.90 | icash | | 24 ก.พ. 68 | | 479 | ค่าตอบแทน OT เดือน ธ.ค.67 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 480.00 | payroll | | 24 ม.ค. 68 | | 478 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รถประจำตำแหน่งผู้บริหาร วันที่ 14-25 ธ.ค.67) | จ่ายเงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 23,797.90 | icash | | 24 ม.ค. 68 | | 472 | ค่าผ่านทางเพิเศษ Easy Pass | งานอาคาร | 23,797.90 | icash | | 24 ม.ค. 68 | | 469 | จ้างเหมาจัดกระเช้าผลไม้เทศกาลปีใหม่ 2568 (อธิการบดี+นายกสภาฯ) | ร้านเจ๊บ่วยผลไม้ (จ่ายนางสาวจินตนา อินตรา) | 4,800.00 | icash | | 22 ม.ค. 68 | | 463 | ค่าสวดพระอภิธรรมบิดา นายอำพล วัฒนศรี | นางปารณีย์ บุญเรือง | 5,000.00 | payroll | | 20 ม.ค. 68 | | 462 | ค่าโทรศัพท์ | บจก.แอดวานซ์ ไวเลส | 3,169.40 | 88012319 | | 28 ม.ค. 68 | | 461 | ค่าเลี้ยงรับรอง | จินตนา อินตรา | 8,676.00 | payroll | | 20 ม.ค. 68 | | 458 | ค่าตอบแทนOT | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 47,260.00 | payroll | | 20 ม.ค. 68 | | 457 | ค่าตอบแทน พขร. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 4,035.82 | payroll | | 20 ม.ค. 68 | | 456 | ทุนการศึกษาและทุนอุดหนุนวิจัยในกลุ่มอาเซียน | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 24,000.00 | icash | | 21 ม.ค. 68 |
|
 |
|
|