 |
 |
|
| เลขรับ |
รายการ/เรื่อง |
ห้าง/ร้าน/บริษัท |
จำนวนเงิน
หน้าเช็ค |
เลขที่เช็ค |
วันที่สั่งจ่าย |
วันที่อนุมัติจ่าย |
| 1468 | ค่าตอบแทน พขร. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 15,042.19 | icash | | 25 ส.ค. 68 | | 1467 | ค่าเดินทางไปราชการ | สายชล อนัทสุข | 1,320.00 | payroll | | 25 ส.ค. 68 | | 1463 | ค่าจ้างเหมาบริการ | หจก.สหแอร์เทค | 47,488.00 | icash | | 22 ส.ค. 68 | | 1459 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 10,647.93 | icash | | 22 ส.ค. 68 | | 1458 | ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | | | 1457 | ค่าตอบแทน พขร. | นายอัมพลธ์ ขาวทุ่ง | 4,443.31 | icash | | 22 ส.ค. 68 | | 1456 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | | | 1455 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิต การป้องกันการจมน้ำฯ) | บริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด | 1,219.00 | icash | | 20 ส.ค. 68 | | 1454 | จ้างเหมายานพาหนะ รับส่งทีมงานแถลงข่าวการจัดงานวันสถาปนาฯ ปี 2568 และงานโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ ปี 2568 | นายสิทธิชัย เปลี่ยนภักดี | 6,000.00 | icash | | 20 ส.ค. 68 | | 1453 | ค่าเลี้ยงรับรอง | จินตนา อินตรา | 12,176.00 | payroll | | 18 ส.ค. 68 | | 1451 | ค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร TQA Internal Orgenization Assessment รุ่นที่ 5 | นางนุจิยาพร โพธิดอกไม้ | 10,165.00 | payroll | | 15 ส.ค. 68 | | 1450 | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.การไฟฟ้า ศรีราชา | 19,482.80 | icash | | 20 ส.ค. 68 | | 1449 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | บริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด | 1,431.00 | icash | | 20 ส.ค. 68 | | 1448 | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (ยอดรวม 24024.71 5307.20) | บริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด | 29,057.78 | icash | | 20 ส.ค. 68 | | 1447 | ้จ้างเหมาขนย้ายครุภัณฑ์และอุปกรณ์ชั้น 1 และชั้น 4 อาคารหอสมุด | บริษัท แม็กซ์ มูฟ จำกัด | 31,800.00 | icash | | 20 ส.ค. 68 | | 1446 | จ้างเหมาติดตั้ง GPS รถสวัสดิการไฟฟ้า | บริษัท จีเนียส แทร็ค ซิสเท็ม จำกัด | 5,830.00 | icash | | 20 ส.ค. 68 | | 1445 | จ้างจัดทำตรายางภาษาอังกฤษ | บริษัท ไฮเดนกรุ๊ป แอนด์ มีเดีย จำกัด | 4,346.00 | icash | | 20 ส.ค. 68 | | 1444 | จัดทำพานพุ่ม (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) | ร้านดอกไม้ปัทมวรรณ (จ่ายเงินสดนางสาวจินตนา อินตรา) | 2,000.00 | payroll | | 15 ส.ค. 68 | | 1443 | จ้างเหมาเปลี่ยนประตูกระจกอาคารพลศึกษา | นายสิทธิกร กองธรรม | 2,500.00 | icash | | 19 ส.ค. 68 | | 1442 | ซ่อมแซมยานพาหนะ (นง-235) | บริษัท พิพัฒน์แอร์ จำกัด | 10,243.36 | icash | | 20 ส.ค. 68 | | 1441 | ค่าเคเบิ้ลทีวี | บจก.พีทีวี โทรทัศน์ทางสายศรีราชา | 61,537.21 | icash | | 02 ก.ย. 68 | | 1440 | ค่าทุนการศึกษานิสิตต่างชาติ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | | | 1439 | ค่าไปรษณีย์ เดือน ก.ค.68 | บจก.ไปรษณีย์ | 15,637.05 | 88012404 | | 22 ส.ค. 68 | | 1438 | ค่าจ้างเหมาบริการ | บจก.พิพัฒน์แอร์ | 5,250.47 | icash | | 20 ส.ค. 68 | | 1437 | ค่าเดินทางไปราชการ | อ.ดาราพร ผุสิงห์ | 5,169.90 | payroll | | 15 ส.ค. 68 | | 1436 | ค่ารักษาพยาบาล ของพนักงานเงินรายได้ มก. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 8,751.00 | icash | | 22 ส.ค. 68 | | 1432 | ค่าวัสดุก่อสร้าง 79 วรรค 2 | บจก.สหแอร์ | 249,235.68 | icash | | 19 ส.ค. 68 | | 1431 | ค้่าวัสดุประปา | บจก.เจริญพร ศรีราชา | 342.40 | icash | | 19 ส.ค. 68 | | 1430 | ค่าจ้างเหมาบริการ | งานอาคาร | 0.00 | | | | | 1429 | ค่าจ้างเหมาบริการ | บจก.แหลทฉบังอินเตอร์ออโตไทร์ | 0.00 | | | | | 1428 | ค่าจ้างเหมาบริการ | งานอาคารฯ | 0.00 | | | | | 1426 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 14-21 กรกฎาคม 2568 จำนวน 4 ใบ | เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 4,210.00 | icash | | 18 ส.ค. 68 | | 1425 | จ้างเหมาบริการกำจัด จัดเก็บ และขนส่งขยะมูลฝอย ประจำปี 2568 (งวดที่ 10 ประจำเดือน ก.ค.68) | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาลี รีไซเคิ้ล | 74,269.35 | icash | | 19 ส.ค. 68 | | 1424 | จ้างเหมาบริการดูแลงานสวนภูมิทัศน์และงานบริการทั่วไป ประจำปี 2568 (งวดที่ 10 ประจำเดือน ก.ค.68) | บริษัท เหยียนคุณ จำกัด | 325,025.76 | icash | | 19 ส.ค. 68 | | 1423 | จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(กล้องติดหน้ารถยนต์/กล้องถ่ายวีดีโอแบบติดตัว) | บริษัท สตูดิโอเกรซาวด์โซลูชั่น จำกัด | 118,132.76 | icash | | 20 ส.ค. 68 | | 1421 | ค่าตอบแทนนิสิตโครงการทำงานระหว่างเรียน เดือน ก.ค.68 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | | | 1420 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 33,190.00 | icash | | 18 ส.ค. 68 | | 1419 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 3,390.00 | icash | | 22 ส.ค. 68 | | 1418 | ค่าไฟฟ้า | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 0.00 | | | | | 1415 | ค่าโทรศัพท์ | บจก.โทรคมนาคมแห่งชาติ | 5,035.00 | 88012402 | | 22 ส.ค. 68 | | 1414 | ค่าเดินทางไปราชการ | อ.ดาราพร ผุสิงห์ | 1,800.00 | payroll | | 15 ส.ค. 68 | | 1413 | ค่าโทรศัพท์ | ทรู มูฟ | 0.00 | | | | | 1412 | ค่าตอบแทน พขร. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 7,580.00 | payroll | | 15 ส.ค. 68 | | 1411 | ค่าตอบแทน พขร. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 4,910.00 | payroll | | 15 ส.ค. 68 | | 1410 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 15,240.00 | payroll | | 15 ส.ค. 68 | | 1409 | ค่าน้ำประปา | การประปาส่วนภูมิภาค | 215,547.22 | icash | | 22 ส.ค. 68 | | 1407 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 6,320.00 | payroll | | 15 ส.ค. 68 | | 1406 | ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ | บจก.ทิพยประกันภัย | 4,671.42 | icash | | 20 ส.ค. 68 | | 1405 | ค่าประกันภัยรถยนต์ พ.ร.บ. | บจก.วิริยะประกันภัย | 21,442.92 | icash | | 20 ส.ค. 68 | | 1404 | ค่าจ้างเหมาบริการ | บจก.พิพัฒน์แอร์ | 5,448.60 | icash | | 14 ส.ค. 68 |
|
 |
|
|