 |
 |
|
| เลขรับ |
รายการ/เรื่อง |
ห้าง/ร้าน/บริษัท |
จำนวนเงิน หน้าเช็ค |
เลขที่เช็ค |
วันที่สั่งจ่าย |
วันที่อนุมัติจ่าย |
| 1139 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2568 จำนวน 4 ใบ | เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 10,290.40 | icash | | 18 มิ.ย. 68 | | 1137 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง (เงินสด) วันที่ 15 พฤษภาคม 2568 จำนวน 1 ใบ | เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 10,290.40 | icash | | 18 มิ.ย. 68 | | 1136 | เบิกเงินสนับสนุนทุนวิจัย | อ.ศิวกร สุขประเสริฐชัย | 87,750.00 | icash | | 20 มิ.ย. 68 | | 1135 | เบิกเงินสนับสนุนทุนวิจัย | อ.มาลินี พรมขัติแก้ว | 90,000.00 | icash | | 20 มิ.ย. 68 | | 1134 | เบิกเงินสนับสนุนทุนวิจัย | อ.สิริเกล้า สังขพันธ์ | 73,050.00 | icash | | 20 มิ.ย. 68 | | 1133 | เบิกเงินสนับสนุนทุนวิจัย | อ.ยอดชาย เตียเปิ้น | 90,000.00 | icash | | 20 มิ.ย. 68 | | 1132 | เบิกเงินสนับสนุนทุนวิจัย | อ.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา | 90,000.00 | icash | | 20 มิ.ย. 68 | | 1131 | ค่าวัสดุไฟฟ้า | งานอาคาร | 10,290.40 | icash | | 18 มิ.ย. 68 | | 1130 | ค่าจ้างเหมาบริการ | บจก.แหลทฉบังอินเตอร์ออโตไทร์ | 742.49 | icash | | 20 มิ.ย. 68 | | 1129 | ค่าจ้างเหมาบริการ | งานอาคาร | 10,290.40 | icash | | 18 มิ.ย. 68 | | 1128 | ค่าคุมสอบไล่ เพิ่มเติม | ภาณุพงศ์ คำรื่น | 700.00 | icash | | 20 มิ.ย. 68 | | 1125 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 13-20 พฤษภาคม 2568 จำนวน 5 ใบ | เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 4,570.50 | icash | | 24 มิ.ย. 68 | | 1119 | ค่าตอบแทน พขร. | ชินวัตร อังคะพนมไพร | 7,760.00 | payroll | | 18 มิ.ย. 68 | | 1118 | ค่าบริการสมาชิกซอฟแวร์ออกแบบกราฟฟิก | บจก.เก้าสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค | 0.00 | | | | | 1117 | ค่าพวงหรีด ดอกไม้สด | จินตนา อินตรา | 800.00 | payroll | | 18 มิ.ย. 68 | | 1116 | เงินอุดหนุนทุนวิจัยนิสิตต่างชาติเพื่อให้เกิดเครือข่ายวิจัย | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 24,000.00 | icash | | 24 มิ.ย. 68 | | 1115 | เงินอุดหนุนทุนการศึกษานิสิตต่างชาติเพื่อให้เกิดเครือข่ายวิจัย | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | | | 1113 | ค่าตอบแทน พขร. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 2,490.00 | payroll | | 18 มิ.ย. 68 | | 1112 | ค่าไปรษณีย์ | บจก.ไปรษณีย์ | 3,646.17 | 88012380 | | 20 มิ.ย. 68 | | 1111 | ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 21,000.00 | payroll | | 13 มิ.ย. 68 | | 1109 | ค่าต่อ พ.ร.บ. และภาษี | งานอาคารฯ | 8,397.56 | icash | | 17 มิ.ย. 68 | | 1108 | ค่าเคเบิ้ลทีวี | บจก.พีทีวี โทรทัศน์ทางสายศรีราชา | 12,004.50 | icash | | 24 มิ.ย. 68 | | 1107 | ค่าน้ำประปา | การประปาส่วนภูมิภาค | 38,630.00 | 88012379 | | 20 มิ.ย. 68 | | 1105 | ค่าจ้างเหมาบริการ | งานอาคาร | 0.00 | | | | | 1104 | ค่าไฟฟ้าขัดข้อง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 2,708.47 | icash | | 20 มิ.ย. 68 | | 1103 | ค่าตอบแทนโครงการจ้างนิสิตทำงานระหว่างเรียน พ.ค.68 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | | | 1102 | ค่าสมนาคุณการจัดสอบไล่ ภาคฤดูร้อน | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | | | 1101 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 5,320.00 | payroll | | 17 มิ.ย. 68 | | 1100 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 17,090.00 | payroll | | 19 มิ.ย. 68 | | 1099 | ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้น | นางนุจิยาพร โพธิดอกไม้ | 1,320.00 | payroll | | 18 มิ.ย. 68 | | 1098 | ค่าใช้จ่ายแข่งขันกีฬ่า | นางนุจิยาพร โพธิดอกไม้ | 3,000.00 | payroll | | 18 มิ.ย. 68 | | 1097 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 15,340.00 | payroll | | 18 มิ.ย. 68 | | 1096 | ค่าที่พักและค่าอาหารรถส่วนกลาง | งานอาคาร | 10,290.40 | icash | | 18 มิ.ย. 68 | | 1095 | ค่าผ่านทางพิเศษ Easy Pass | งานอาคาร | 0.00 | | | | | 1094 | เงินชดเชยเกษียณอายุ | อำพล วัฒนศรี | 179,238.00 | icash | | 13 มิ.ย. 68 | | 1093 | ค่าไฟฟ้า | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 596,869.83 | 88012378 | | 20 มิ.ย. 68 | | 1092 | ค่าโทรศัพท์ | อ.ชลธิชา รุงศรี | 2,076.97 | payroll | | 13 มิ.ย. 68 | | 1091 | ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ | ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ | 16,893.22 | icash | | 13 มิ.ย. 68 | | 1090 | ค่าตอบแทน พขร. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 13,681.68 | payroll | | 10 มิ.ย. 68 | | 1089 | ค่าตอบแทน พขร. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 13,681.68 | payroll | | 10 มิ.ย. 68 | | 1081 | จัดซื้อวัสดุเชื้ิอเพลิงยานพาหนะ (รถประจำตำแหน่งผู้บริหาร วันที่ 26-28 เม.ย.68) | จ่ายเงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 5,370.00 | icash | | 06 มิ.ย. 68 | | 1080 | ครุภัณฑ์ | บริษัท พงศ์พิชเมดิคอล | 84,899.06 | icash | | 16 มิ.ย. 68 | | 1070 | ค่าครุภัณฑ์โทรศัพท์ | จินตนา อินตรา | 0.00 | | | | | 1068 | ทุนอุดหนุนวิจัยงวดที่2 | อ.ชลดา โกมินทรชาติ | 90,000.00 | icash | | 12 มิ.ย. 68 | | 1067 | ทุนอุดหนุนวิจัยงวดที่2 | นายธนบัตร พรมจันทร์ | 0.00 | | | | | 1065 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 0.00 | | | | | 1064 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 8,397.56 | icash | | 17 มิ.ย. 68 | | 1063 | ค่าโทรศัพท์ | บจก.โทรคมนาคมแห่งชาติ | 5,035.00 | 88012374 | | 12 มิ.ย. 68 | | 1060 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม พ.ค.68 | จินตนา อินตรา | 0.00 | | | | | 1059 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 5,620.00 | payroll | | 18 มิ.ย. 68 |
|
 |
|
|