 |
 |
|
| เลขรับ |
รายการ/เรื่อง |
ห้าง/ร้าน/บริษัท |
จำนวนเงิน
หน้าเช็ค |
เลขที่เช็ค |
วันที่สั่งจ่าย |
วันที่อนุมัติจ่าย |
| 1104 | ค่าไฟฟ้าขัดข้อง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 2,708.47 | icash | | 20 มิ.ย. 68 | | 1103 | ค่าตอบแทนโครงการจ้างนิสิตทำงานระหว่างเรียน พ.ค.68 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | | | 1102 | ค่าสมนาคุณการจัดสอบไล่ ภาคฤดูร้อน | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | | | 1101 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 5,320.00 | payroll | | 17 มิ.ย. 68 | | 1100 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 17,090.00 | payroll | | 19 มิ.ย. 68 | | 1099 | ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้น | นางนุจิยาพร โพธิดอกไม้ | 1,320.00 | payroll | | 18 มิ.ย. 68 | | 1098 | ค่าใช้จ่ายแข่งขันกีฬ่า | นางนุจิยาพร โพธิดอกไม้ | 3,000.00 | payroll | | 18 มิ.ย. 68 | | 1097 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 15,340.00 | payroll | | 18 มิ.ย. 68 | | 1096 | ค่าที่พักและค่าอาหารรถส่วนกลาง | งานอาคาร | 10,290.40 | icash | | 18 มิ.ย. 68 | | 1095 | ค่าผ่านทางพิเศษ Easy Pass | งานอาคาร | 0.00 | | | | | 1094 | เงินชดเชยเกษียณอายุ | อำพล วัฒนศรี | 179,238.00 | icash | | 13 มิ.ย. 68 | | 1093 | ค่าไฟฟ้า | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 596,869.83 | 88012378 | | 20 มิ.ย. 68 | | 1092 | ค่าโทรศัพท์ | อ.ชลธิชา รุงศรี | 2,076.97 | payroll | | 13 มิ.ย. 68 | | 1091 | ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ | ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ | 16,893.22 | icash | | 13 มิ.ย. 68 | | 1090 | ค่าตอบแทน พขร. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 13,681.68 | payroll | | 10 มิ.ย. 68 | | 1089 | ค่าตอบแทน พขร. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 13,681.68 | payroll | | 10 มิ.ย. 68 | | 1081 | จัดซื้อวัสดุเชื้ิอเพลิงยานพาหนะ (รถประจำตำแหน่งผู้บริหาร วันที่ 26-28 เม.ย.68) | จ่ายเงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 5,370.00 | icash | | 06 มิ.ย. 68 | | 1080 | ครุภัณฑ์ | บริษัท พงศ์พิชเมดิคอล | 84,899.06 | icash | | 16 มิ.ย. 68 | | 1070 | ค่าครุภัณฑ์โทรศัพท์ | จินตนา อินตรา | 0.00 | | | | | 1068 | ทุนอุดหนุนวิจัยงวดที่2 | อ.ชลดา โกมินทรชาติ | 90,000.00 | icash | | 12 มิ.ย. 68 | | 1067 | ทุนอุดหนุนวิจัยงวดที่2 | นายธนบัตร พรมจันทร์ | 0.00 | | | | | 1065 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 0.00 | | | | | 1064 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 8,397.56 | icash | | 17 มิ.ย. 68 | | 1063 | ค่าโทรศัพท์ | บจก.โทรคมนาคมแห่งชาติ | 5,035.00 | 88012374 | | 12 มิ.ย. 68 | | 1060 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม พ.ค.68 | จินตนา อินตรา | 0.00 | | | | | 1059 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 5,620.00 | payroll | | 18 มิ.ย. 68 | | 1058 | ค่าจ้างเหมาบริการ | บจก.แหลมฉบังออโต้ไทร์ | 0.00 | | | | | 1057 | ค่าโทรศัพท์ | อ.สถาพร เชื้อเพ็ง | 1,200.00 | payroll | | 30 พ.ค. 68 | | 1056 | ค่าโทรศัพท์ | ทรู มูฟ | 1,057.88 | 88012375 | | 12 มิ.ย. 68 | | 1055 | ค่าโทรศัพท์ | บจก.แอดวานซ์ ไวเลส | 3,169.40 | 88012376 | | 12 มิ.ย. 68 | | 1042 | ค่ากรรมการคุมสอบกลางภาคเพิ่มเติม ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2567 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 1,200.00 | icash | | 29 พ.ค. 68 | | 1040 | ค่าตอบแทน OT เดือนเมษายน 68 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 8,160.00 | payroll | | 30 พ.ค. 68 | | 1039 | ค่ารักษาพยาบาล ของพนักงานเงินรายได้ มก. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 21,756.00 | icash | | 06 มิ.ย. 68 | | 1038 | ค่าตอบแทน พขร. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 2,620.00 | payroll | | 30 พ.ค. 68 | | 1036 | ค่าเดินทางไปราชการ | นายคณิต โลหากาศ | 5,738.01 | payroll | | 30 พ.ค. 68 | | 1035 | จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 36 ตัว | ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 0.00 | | | | | 1026 | ค่าจ้างเหมาบริการ | บจก.อีซูซุ ตะวันออก ชลบุรี | 0.00 | | | | | 1025 | ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบนานาชาติ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 36,100.00 | payroll | | 23 พ.ค. 68 | | 1020 | จัดซื้อวัสดุเชื้ิอเพลิงยานพาหนะ (รถประจำตำแหน่งผู้บริหาร วันที่ 20,3-4,25 เม.ย.68) | จ่ายเงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 4,050.00 | icash | | 26 พ.ค. 68 | | 1019 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 240.00 | payroll | | 22 พ.ค. 68 | | 1018 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 4,980.00 | icash | | 26 พ.ค. 68 | | 1017 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 2,245.00 | icash | | 26 พ.ค. 68 | | 1016 | ค่าตอบแทน พขร. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 4,117.38 | payroll | | 23 พ.ค. 68 | | 1015 | ค่าตอบแทน พขร. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 8,857.22 | payroll | | 23 พ.ค. 68 | | 1007 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 32,800.00 | payroll | | 23 พ.ค. 68 | | 1006 | ค่าจ้างเหมาบริการ | งานอาคาร | 120.00 | icash | | 26 พ.ค. 68 | | 1005 | ค่าพวงหรีด ดอกไม้สด | ปารณีย์ บุญเรือง | 0.00 | | | | | 1003 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 2,890.00 | payroll | | 30 พ.ค. 68 | | 1002 | ค่าน้ำประปา | การประปาส่วนภูมิภาค | 42,971.20 | 88012372 | | 26 พ.ค. 68 | | 1001 | ค่าจ้างเหมาบริการ | จินตนา อินตรา | 1,500.00 | payroll | | 19 พ.ค. 68 |
|
 |
|
|