| เลขรับ |
รายการ/เรื่อง |
ห้าง/ร้าน/บริษัท |
จำนวนเงิน
หน้าเช็ค |
เลขที่เช็ค |
วันที่สั่งจ่าย |
วันที่อนุมัติจ่าย |
| 1195 | ค่าใช้จ่ายการรับเข้า TCAS 4 | วรรษวรรณ อินสุวรรณ | 0.00 | | | |
| 1194 | ค่าทุนอุดหนุนวิจัย | นายอนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ | 0.00 | | | |
| 1193 | ค่าตอบแทน พขร. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 1192 | ค่าตอบแทน พขร. | นายอัมพลธ์ ขาวทุ่ง | 0.00 | | | |
| 1191 | ค่าพวงหรีด ดอกไม้สด | จินตนา อินตรา | 0.00 | | | |
| 1190 | ค่าเลี้ยงรับรอง | จินตนา อินตรา | 0.00 | | | |
| 1189 | ค่าโทรศัพท์ | อ.ชลธิชา รุงศรี | 0.00 | | | |
| 1180 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 1179 | จ้างเหมาเปลี่ยนกลอนฝาท้าย ทะเบียน กษ 141 ชลบุรี (รถกระบะ 4 ประตู) จำนวน 1 งาน | เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 0.00 | | | |
| 1177 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 0.00 | | | |
| 1176 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 1175 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 0.00 | | | |
| 1167 | ค่าจ้างเหมาบริการ | บจก.เจริญพร ศรีราชา | 0.00 | | | |
| 1166 | ค่าจ้างเหมาบริการ | นายอินถา กองธรรม | 0.00 | | | |
| 1165 | ค่าจ้างเหมาบริการ | นายอินถา กองธรรม | 0.00 | | | |
| 1162 | ค่าตอบแทน OT เดือน พ.ค.68 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 1160 | ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน ชั้น 3 และชั้น 4 อาคาร 1 บริการวิทยาการ | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ | 0.00 | | | |
| 1154 | ค่าโทรศัพท์ | ทรู มูฟ | 0.00 | | | |
| 1153 | ค่าโทรศัพท์ | ทรู มูฟ | 0.00 | | | |
| 1152 | ค่าโทรศัพท์ | บจก.แอดวานซ์ ไวเลส | 0.00 | | | |
| 1143 | ตรวจรับงานเช่าเครื่องกรองน้ำ ระบบน้ำร้อน-น้ำเย็น 2 เครื่อง อาคาร 9 เดือน พฤษภาคม 2568 | นายนฤดล กัลยาณพันธ์ | 0.00 | | | |
| 1142 | จ้างเหมาทำป้ายตกแต่งขบวนพาเหรดและกองเชียร์ จำนวน 3 รายการ | ร้านพิมพ์นิยม | 0.00 | | | |
| 1125 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 13-20 พฤษภาคม 2568 จำนวน 5 ใบ | เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 0.00 | | | |
| 1118 | ค่าบริการสมาชิกซอฟแวร์ออกแบบกราฟฟิก | บจก.เก้าสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค | 0.00 | | | |
| 1116 | เงินอุดหนุนทุนวิจัยนิสิตต่างชาติเพื่อให้เกิดเครือข่ายวิจัย | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 1115 | เงินอุดหนุนทุนการศึกษานิสิตต่างชาติเพื่อให้เกิดเครือข่ายวิจัย | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 1108 | ค่าเคเบิ้ลทีวี | บจก.พีทีวี โทรทัศน์ทางสายศรีราชา | 0.00 | | | |
| 1105 | ค่าจ้างเหมาบริการ | งานอาคาร | 0.00 | | | |
| 1103 | ค่าตอบแทนโครงการจ้างนิสิตทำงานระหว่างเรียน พ.ค.68 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 1102 | ค่าสมนาคุณการจัดสอบไล่ ภาคฤดูร้อน | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 1095 | ค่าผ่านทางพิเศษ Easy Pass | งานอาคาร | 0.00 | | | |
| 1070 | ค่าครุภัณฑ์โทรศัพท์ | จินตนา อินตรา | 0.00 | | | |
| 1067 | ทุนอุดหนุนวิจัยงวดที่2 | นายธนบัตร พรมจันทร์ | 0.00 | | | |
| 1065 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 0.00 | | | |
| 1060 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม พ.ค.68 | จินตนา อินตรา | 0.00 | | | |
| 1058 | ค่าจ้างเหมาบริการ | บจก.แหลมฉบังออโต้ไทร์ | 0.00 | | | |
| 1035 | จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 36 ตัว | ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 0.00 | | | |
| 1026 | ค่าจ้างเหมาบริการ | บจก.อีซูซุ ตะวันออก ชลบุรี | 0.00 | | | |
| 1005 | ค่าพวงหรีด ดอกไม้สด | ปารณีย์ บุญเรือง | 0.00 | | | |
| 987 | ค่าตอบแทน พขร. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 983 | ค่าตอบแทน Ot เดือนเมษายน 68 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 960 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 0.00 | | | |
| 958 | ค่าใช้จ่ายโครงการแนะแนวข้มูลศึกษาต่อในงาน Dek-D | กัญชุมา จันทโรปกรณ์ | 0.00 | | | |
| 893 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 0.00 | | | |
| 892 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 0.00 | | | |
| 875 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 15-25 มีนาคม 2568 จำนวน 6 ใบ | เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 0.00 | | | |
| 839 | ค่าเดินทางไปราชการ | อ.วรยศ ละม้ายศรี | 0.00 | | | |
| 786 | ค่าตอบแทน พขร. | นายอัมพลธ์ ขาวทุ่ง | 0.00 | | | |
| 710 | ค่ากรรมการคุมสอบ นานาชาติ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 689 | ค่าตอบแทน พขร. | งานอาคาร | 0.00 | | | |
