 |
 |
|
| เลขรับ |
รายการ/เรื่อง |
ห้าง/ร้าน/บริษัท |
จำนวนเงิน
หน้าเช็ค |
เลขที่เช็ค |
วันที่สั่งจ่าย |
วันที่อนุมัติจ่าย |
| 389 | ค่ารักษาพยาบาล ของพนักงานเงินรายได้ มก. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 19,372.00 | icash | | 14 ม.ค. 68 | | 381 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง (เงินสด) ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2567 จำนวน 1 ใบ | เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 15,770.20 | icash | | 08 ม.ค. 68 | | 380 | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุนการศึกษานิสิตต่างชาติ เดือนมกราคม 67 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 188,000.00 | icash | | 20 ม.ค. 68 | | 379 | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 5-13 ธันวาคม 2567 จำนวน 4 ใบ | เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 4,250.20 | icash | | 08 ม.ค. 68 | | 378 | ค่าพวงหรีด บิดา นางสาวพิมพิสา จั่นเทศ | นางปารณีย์ บุญเรือง | 800.00 | payroll | | 07 ม.ค. 68 | | 376 | ค่าโทรศัพท์ | ทรู มูฟ | 1,057.88 | icash | | 16 ม.ค. 68 | | 375 | ค่าโทรศัพท์ | อ.ชลธิชา รุงศรี | 880.61 | payroll | | 07 ม.ค. 68 | | 374 | ค่าโทรศัพท์ | บจก.แอดวานซ์ ไวเลส | 3,743.34 | icash | | 16 ม.ค. 68 | | 373 | ค่าตอบแทนโครงการศาสตร์แห่งแผ่นดิน | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 614,850.00 | payroll | | 09 ม.ค. 68 | | 372 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 15,770.20 | icash | | 08 ม.ค. 68 | | 371 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 15,770.20 | icash | | 08 ม.ค. 68 | | 370 | ค่าตอบแทน พขร. | งานอาคาร | 19,136.86 | payroll | | 20 ม.ค. 68 | | 369 | ค่าตอบแทน พขร. | งานอาคาร | 3,239.74 | payroll | | 13 ม.ค. 68 | | 368 | ค่าเดินทางไปราชการ | อ.ศักดิ์สิทธิ์ สุขประสงค์ | 360.00 | payroll | | 07 ม.ค. 68 | | 362 | ค่าเบี้ยประกันภัย | บมจ.แอลเอ็มจี | 27,866.34 | icash | | 08 ม.ค. 68 | | 361 | ค่าโทรศัพท์ | บจก.โทรคมนาคมแห่งชาติ | 101.65 | 88012314 | | 16 ม.ค. 68 | | 360 | ค่าจ้างเหมาบริการ | งานอาคาร | 8,696.96 | icash | | 06 ม.ค. 68 | | 359 | ค่าวัสดุประปา | งานอาคาร | 8,696.96 | icash | | 06 ม.ค. 68 | | 357 | ค่าใช้จ่ายโครงการความต้องการของนิสิต | กัญชุมา จันทโรปกรณ์ | 8,647.00 | payroll | | 27 ธ.ค. 67 | | 356 | ค่าเบี้ยประกันภัย 40-0925 | บจก.กรุงเทพประกันภัย | 27,319.38 | icash | | 06 ม.ค. 68 | | 351 | ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาจัดทำประกันวินาศภัยอาคารหอพักนิสิตและอาคารที่พักอาศัยบุคลากร ประจำปี 2568 | บจก.เออกร์โกประกันภัย | 109,138.66 | icash | | 08 ม.ค. 68 | | 350 | ค่าเดินทางไปราชการ | นายสิทธิศักดิ์ ผาใต้ | 1,596.00 | payroll | | 27 ธ.ค. 67 | | 345 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะ (รถประจำตำแหน่งผู้บริหาร วันที่ 18-25 พ.ย.67) | จ่ายเงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 5,010.20 | icash | | 25 ธ.ค. 67 | | 340 | ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 3,000.00 | icash | | 24 ธ.ค. 67 | | 339 | ค่าวัสดุประปา | บจก.เจริญพร ศรีราชา | 310.30 | icash | | 24 ธ.ค. 67 | | 337 | ค่าจ้างเหมาบริการ | อินถา กองธรรม | 13,563.00 | icash | | 23 ธ.ค. 67 | | 334 | ค่าจ้างเหมาบริการ | แหลมฉบังการเบาะ | 2,675.00 | icash | | 24 ธ.ค. 67 | | 330 | ค่าล่วงเวลา เดือน พ.ย.67 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 12,400.00 | payroll | | 25 ธ.ค. 67 | | 329 | ค่าจ้างเหมาบริการ | นายสิทธิกร กองธรรม | 8,600.00 | icash | | 25 ธ.ค. 67 | | 326 | ค่าโทรศัพท์ | อ.สถาพร เชื้อเพ็ง | 1,200.00 | payroll | | 18 ธ.ค. 67 | | 325 | ค่าโทรศัพท์ | อ.ดาราพร ผุสิงห์ | 2,400.00 | payroll | | 18 ธ.ค. 67 | | 324 | ค่าโทรศัพท์ | อ.ณัฐพล | 2,394.66 | payroll | | 18 ธ.ค. 67 | | 323 | ค่าโทรศัพท์ | ทรู มูฟ | 432.28 | 88010640 | | 24 ธ.ค. 67 | | 322 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ธ.ค.67 | จินตนา อินตรา | 6,145.00 | payroll | | 18 ธ.ค. 67 | | 317 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 15,145.00 | icash | | 23 ธ.ค. 67 | | 316 | ค่าล่วงเวลา เดือน ก.ย.67 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 7,040.00 | payroll | | 25 ธ.ค. 67 | | 315 | ค่าล่วงเวลา พ.ย.67 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 11,790.00 | payroll | | 25 ธ.ค. 67 | | 314 | ค่าผ่านทางพิเศษ | งานอาคาร | 2,200.00 | icash | | 23 ธ.ค. 67 | | 313 | ค่าตอบแทน พขร. | นายอัมพลธ์ ขาวทุ่ง | 4,032.12 | payroll | | 20 ธ.ค. 67 | | 312 | ค่าตอบแทน พขร. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 27,929.46 | payroll | | 20 ธ.ค. 67 | | 311 | ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุชุมชน | กัญญาฏา พวงมะลิ | 2,500.00 | payroll | | 20 ธ.ค. 67 | | 310 | ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายสนับสนุนเทศกาลขนมไทยชุมชน | กัญญาฏา พวงมะลิ | 2,075.00 | payroll | | 20 ธ.ค. 67 | | 309 | ค่าไปรษณีย์ เดือน พ.ย.67 | บจก.ไปรษณีย์ | 11,481.03 | 88010634 | | 24 ธ.ค. 67 | | 308 | ค่าตอบแทน OT เดือน พ.ย.67 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 600.00 | payroll | | 20 ธ.ค. 67 | | 307 | ค่าตอบแทน OT เดือน พ.ย.67 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 21,890.00 | payroll | | 20 ธ.ค. 67 | | 306 | ค่าจ้างเหมาบริการ | งานอาคาร | 2,320.00 | icash | | 19 ธ.ค. 67 | | 304 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะ (รถส่วนกลาง วันที่ 12 พ.ย.67) | จ่ายเงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 2,320.00 | icash | | 19 ธ.ค. 67 | | 300 | จัดทำป้ายอลูมิเนียมอุปกรณ์ดับเพลิงประจำอาคาร | ร้านพิมพ์นิยม | 54,331.20 | icash | | 19 ธ.ค. 67 | | 298 | ค่าน้ำประปา เดือน พ.ย.67 | การประปาส่วนภูมิภาค | 114,641.94 | 88010638 | | 24 ธ.ค. 67 | | 297 | ค่าล่วงเวลา เดือน พ.ย.67 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 26,620.00 | payroll | | 18 ธ.ค. 67 |
|
 |
|
|