| เลขรับ |
รายการ/เรื่อง |
ห้าง/ร้าน/บริษัท |
จำนวนเงิน
หน้าเช็ค |
เลขที่เช็ค |
วันที่สั่งจ่าย |
วันที่อนุมัติจ่าย |
| 1367 | ค่าจ้างเหมาบริการ | งานอาคาร | 6,784.00 | icash | | 29 ก.ค. 68 |
| 1366 | ค่าวัสดุเครื่องปรับอากาศ | งานอาคาร | 1,083.00 | icash | | 29 ก.ค. 68 |
| 1365 | ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมด้านพลังงาน 2 หลักสูตร | บจก.อินโนกรีน | 35,663.55 | icash | | 07 ส.ค. 68 |
| 1364 | ขออนุมัติเบิกทุนสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2567 งวดที่ 3 1.อ.เกศริน 2. อ.วิศวัฒน์ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 8,000.00 | icash | | 01 ส.ค. 68 |
| 1363 | จัดซื้อแผ่นไม้อัดแบบเคลือบสีดำ ขนาด 120*240 ซม. หนา 15 มม.พร้อมตัดตามแบบ จำนวน 50 แผ่น จำนวน 1 รายการ | นายสิทธิกร กองธรรม | 34,650.00 | icash | | 29 ก.ค. 68 |
| 1358 | ค่าจ้างเหมาบริการ | บจก.แหลทฉบังอินเตอร์ออโตไทร์ | 13,772.08 | icash | | 29 ก.ค. 68 |
| 1357 | ค่าจ้างเหมาบริการ | งานอาคาร | 1,083.00 | icash | | 29 ก.ค. 68 |
| 1356 | ค่าพวงหรีด ดอกไม้สด | จินตนา อินตรา | 800.00 | payroll | | 24 ก.ค. 68 |
| 1355 | ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 10,500.00 | icash | | 30 ก.ค. 68 |
| 1354 | ค่าเดินทางไปราชการ | อโนทัย เหมี้ยงหอม | 1,800.00 | payroll | | 24 ก.ค. 68 |
| 1353 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการ Mapping My Mind | บริษัท ศิรานันท์(1995) จำกัด | 3,413.20 | icash | | 30 ก.ค. 68 |
| 1352 | จัดทำพานพุ่ม (ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์)กระเช้าผลไม้ (วิทยาลัยนานาชาติ) พวงมาลา (เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี) | ร้านดอกไม้ปัทมวรรณ/เจ๊บ่วยผลไม้/ร้านดอกไม้วิมลวรรณ (จ่ายนางสาวจินตนา อินตรา) | 4,500.00 | payroll | | 24 ก.ค. 68 |
| 1351 | จ้างเหมาทำป้ายไวนิล 9 ป้าย จำนวน 3 รายการ | ร้านพิมพ์นิยม | 9,135.00 | icash | | 30 ก.ค. 68 |
| 1346 | ค่าวัสดุก่อสร้าง | บจก.เจริญพร ศรีราชา | 123.05 | icash | | 24 ก.ค. 68 |
| 1345 | ค่าจ้างเหมาบริการ | งานอาคาร | 15,515.00 | icash | | 23 ก.ค. 68 |
| 1341 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 3,980.00 | payroll | | 23 ก.ค. 68 |
| 1340 | ค่าตอบแทน พขร. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 4,431.81 | payroll | | 23 ก.ค. 68 |
| 1338 | ค่าที่พักและค่าอาหารรถส่วนกลาง | งานอาคาร | 15,515.00 | icash | | 23 ก.ค. 68 |
| 1337 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 15,515.00 | icash | | 23 ก.ค. 68 |
| 1336 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 15,515.00 | icash | | 23 ก.ค. 68 |
| 1335 | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในวิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2568ประจำเดือน มิ.ย..2568 | บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.อินเตอร์เทค จำกัด | 895,992.24 | icash | | 24 ก.ค. 68 |
| 1329 | เบิกค่ารักษาพยาบาล พนักงานเงินรายได้ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 18,748.00 | icash | | 24 ก.ค. 68 |
| 1328 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 19,070.00 | payroll | | 24 ก.ค. 68 |
| 1325 | จ้างเปลี่ยนโช้คเปิด-ปิดฝาท้าย ทะเบียน นค 7798 ชลบุรี (รถตู้) 1 คู่ จำนวน 1 งาน | เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 11,215.40 | icash | | 21 ก.ค. 68 |
| 1322 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ | บริษัท นิธิเกษม เทเลคอม จำกัด | 13,886.00 | icash | | 23 ก.ค. 68 |
| 1321 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ระบบปฏิบัติการwindows และระบบจัดการฐานข้อมูล SQL) | บริษัท สยามดาต้าเพล็กซ์ จำกัด | 197,584.00 | icash | | 23 ก.ค. 68 |
| 1320 | จ้างเหมาบริการดูแลงานสวนภูมิทัศน์และงานบริการทั่วไป ประจำปี 2568 (งวดที่ 9 มิ.ย.68) | บริษัท เหยียนคุณ จำกัด | 325,025.76 | icash | | 23 ก.ค. 68 |
| 1319 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง (เงินสด) ในวันที่ 5,7 มิถุนายน 2568 จำนวน 2 ใบ | เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 11,215.40 | icash | | 21 ก.ค. 68 |
| 1318 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 20-29 มิถุนายน 2568 จำนวน 5 ใบ | เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 11,215.40 | icash | | 24 ก.ค. 68 |
| 1316 | จ้างเหมากำจัด จัดเก็บและขนส่งขยะมูลฝอย ประจำปี 2568 งวดที่ 9(ประจำเดือน มิ.ย.2568) | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาลี รีไซเคิ้ล | 74,269.35 | icash | | 23 ก.ค. 68 |
| 1315 | ค่าโทรศัพท์ | ทรู มูฟ | 1,057.88 | 88012399 | | 19 ส.ค. 68 |
| 1314 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 39,680.00 | payroll | | 23 ก.ค. 68 |
| 1313 | ค่าโทรศัพท์ | บจก.แอดวานซ์ ไวเลส | 3,283.74 | 88012393 | | 21 ก.ค. 68 |
| 1309 | ค่าตอบแทน พขร. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 8,210.00 | payroll | | 23 ก.ค. 68 |
| 1307 | ค่าเจ้าภาพสวดพนะอภิธรรมศพ | นางปารณีย์ บุญเรือง | 10,000.00 | payroll | | 16 ก.ค. 68 |
| 1306 | ค่าพวงหรีด ดอกไม้สด | จินตนา อินตรา | 800.00 | payroll | | 16 ก.ค. 68 |
| 1305 | ค่าพวงหรีด ดอกไม้สด | จินตนา อินตรา | 1,500.00 | payroll | | 16 ก.ค. 68 |
| 1304 | ค่าโทรศัพท์ | อ.สถาพร เชื้อเพ็ง | 1,200.00 | icash | | 16 ก.ค. 68 |
| 1303 | ค่าโทรศัพท์ | อ.ณัฐพล | 3,600.00 | payroll | | 16 ก.ค. 68 |
| 1302 | ค่าโทรศัพท์ | อ.ดาราพร ผุสิงห์ | 2,400.00 | icash | | 16 ก.ค. 68 |
| 1301 | ค่าโทรศัพท์ | ทรู มูฟ | 426.93 | 88012392 | | 21 ก.ค. 68 |
| 1299 | จ้างเหมาขนย้ายเก้าอี้ประจำห้องเรียนชั้น 3-4 ประจำอาคาร 1 (งวดที่ 1) | นางสาวภัททิรา องค์เฉลิมเกียรติ | 8,000.00 | icash | | 24 ก.ค. 68 |
| 1297 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 9,360.00 | payroll | | 23 ก.ค. 68 |
| 1293 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 38,260.00 | icash | | 24 ก.ค. 68 |
| 1292 | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร) | บริษัท แม็กเทค เรดิโอ จำกัด | 31,800.00 | icash | | 18 ก.ค. 68 |
| 1291 | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ช้อนส้อมโรงอาหาร) | บริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด | 42,930.00 | icash | | 18 ก.ค. 68 |
| 1290 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(สแตนเนอร์ซิลเลอร์อาคารพลฯ) | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหแอร์เท็ค | 47,530.40 | icash | | 18 ก.ค. 68 |
| 1287 | ค่าล่วงเวลา เดือน มิ.ย.68 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 6,500.00 | payroll | | 16 ก.ค. 68 |
| 1286 | ค่าไปรษณีย์ | บจก.ไปรษณีย์ | 1,800.81 | icash | | 25 ก.ค. 68 |
| 1285 | ค่าเคเบิ้ลทีวี | บจก.พีทีวี โทรทัศน์ทางสายศรีราชา | 12,004.50 | icash | | 24 ก.ค. 68 |
