 |
 |
|
| เลขรับ |
รายการ/เรื่อง |
ห้าง/ร้าน/บริษัท |
จำนวนเงิน
หน้าเช็ค |
เลขที่เช็ค |
วันที่สั่งจ่าย |
วันที่อนุมัติจ่าย |
| 572 | ค่าตอบแทน Ot เดือนมกราคม 68 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 5,650.00 | payroll | | 21 ก.พ. 68 | | 571 | ค่าตอบแทน OT เดือน ม.ค.68 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 1,240.00 | payroll | | 18 ก.พ. 68 | | 570 | ค่าน้ำประปา เดือน ม.ค.68 | การประปาส่วนภูมิภาค | 224,954.66 | 88012329 | | 18 ก.พ. 68 | | 569 | ขออนุมัติเบืกโครงการจ้างนิสิตทำงานระหว่างเรียน เดือนมกราคม 2568 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 29,820.00 | icash | | 20 ก.พ. 68 | | 568 | ค่าทุนการศึกษาโครงการทุนกลุ่มประเทศอาเซียน | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 24,248.00 | icash | | 20 ก.พ. 68 | | 567 | ค่าทุนการศึกษาโครงการทุนกลุ่มประเทศอาเซียน | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 302,000.00 | icash | | 20 ก.พ. 68 | | 563 | ค่าไปรษณีย์ เดือน ม.ค.68 | บจก.ไปรษณีย์ | 7,431.93 | 88012332 | | 18 ก.พ. 68 | | 562 | ค่าตอบแทน พขร. เดือนมกราคม 68 | ชินวัตร อังคะพนมไพร | 7,260.00 | payroll | | 18 ก.พ. 68 | | 561 | จ้างเหมาบริการยานพาหนะ (รถตู้ จำนวน 1 คัน งานรับเสด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ วันที 31 ม.ค.68) | นายธีรวัฒน์ สินสุพรรณ์ (จ่ายเงินนางสาวจินตนา อินตรา) | 3,500.00 | icash | | 14 ก.พ. 68 | | 560 | ค่าตอบแทน OT เดือน ม.ค.68 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 2,680.00 | payroll | | 18 ก.พ. 68 | | 559 | ค่าไฟฟ้า เดือน ม.ค.68 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 1,117,575.41 | 88012330 | | 18 ก.พ. 68 | | 558 | ค่ากระเช้าดอกไม้วางพวงมาลา บางเขน | จินตนา อินตรา | 1,500.00 | payroll | | 10 ก.พ. 68 | | 555 | จัดทำแจกันดอกไม้แห้ง (งานวันสถาปนา มก.ครบรอบ 82 ปี) | ร้านกระเช้าทอง (จ่ายเงินนางสาวจินตนา อินตรา) | 2,000.00 | icash | | 10 ก.พ. 68 | | 551 | ค่าประกันวินาศภัยโรงอาหาร ปี 2568 | บจก.นวกิจประกันภัย | 11,706.64 | icash | | 13 ก.พ. 68 | | 550 | ค่าสนับสนุนทุนนวัตกรรมการเรียนรู้มนศตวรรษที่ 21 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2567 งวดที่ 1 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 55,000.00 | icash | | 13 ก.พ. 68 | | 549 | ค่าตอบแทน OT เดือนมกราคม 2568 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 17,580.00 | payroll | | 18 ก.พ. 68 | | 546 | ค่าใช้จ่าย โครงการส่งเสริมสนับสนุนสร้างนวัตกรรตมด้าน BCG/SDGs อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม บ่อทอง | เฉลียว ไชยเชษฐ์ | 5,177.00 | payroll | | 10 ก.พ. 68 | | 545 | ค่าทุนสวับสนุนทุนการวิจัย งวดที่ 3 | อ.ภัทราวดี สุ่ทมทอง นาคมี | 60,000.00 | icash | | 10 ก.พ. 68 | | 544 | ค่าทุนสวับสนุนทุนการวิจัย งวดที่ 3 | อ.สุภาาภรณ์ ใบยา | 60,000.00 | icash | | 10 ก.พ. 68 | | 543 | ค่าทุนสวับสนุนทุนการวิจัย งวดที่ 3 | อ.พิชญดา ดอนสมจิตร | 59,800.00 | icash | | 10 ก.พ. 68 | | 542 | ค่าทุนสวับสนุนทุนการวิจัย งวดที่ 3 | อ.ธีร์ เชาวนนทปัญญา | 60,000.00 | icash | | 10 ก.พ. 68 | | 541 | ค่าตอบแทน OT | จันทนา ขวัญเพ็ง | 920.00 | payroll | | 10 ก.พ. 68 | | 540 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 11,085.00 | icash | | 10 ก.พ. 68 | | 539 | ค่าโทรศัพท์ | บจก.โทรคมนาคมแห่งชาติ | 101.65 | 88012327 | | 18 ก.พ. 68 | | 536 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะ (รถประจำตำแหน่งผู้บริหารวันที่ 16-15 ม.ค.68 และวันที่ 22 ธ.ค.67) | จ่ายเงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 11,380.00 | icash | | 05 ก.พ. 68 | | 530 | ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลนครแหลมฉบัง ปี 2568 | กัญญาฏา พวงมะลิ | 6,493.00 | payroll | | 05 ก.พ. 68 | | 528 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 11,380.00 | icash | | 05 ก.พ. 68 | | 527 | ค่าตอบแทน พขร. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 11,128.25 | payroll | | 05 ก.พ. 68 | | 526 | ค่าตอบแทน พขร. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 4,056.98 | payroll | | 05 ก.พ. 68 | | 524 | ค่าตอบแทนคณะกรรมการอิเล็คทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ ชั้น 3 ชั้น 4 Co-Working Space | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 14,400.00 | icash | | 05 ก.พ. 68 | | 523 | ค่าเดินทางไปราชการ | อ.วรยศ ละม้ายศรี | 480.00 | icash | | 05 ก.พ. 68 | | 522 | ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และพ.ร.บ.รถยนต์ | บจก.แอลเอ็มจีประกันภัย | 13,132.34 | icash | | 05 ก.พ. 68 | | 521 | ค่า Line Offical Accout | บจก. จีเอ็มโอ-แซด คอม เน็ตดีไซนฺ์ โฮลดิ้ง | 17,812.24 | icash | | 06 ก.พ. 68 | | 520 | ค่าบริการสมาชิกNetflix 1 ปี | บจก.บิ๊ก แกรนด์ กรุ๊ป | 15,454.80 | icash | | 05 ก.พ. 68 | | 517 | ค่าเลี้ยงรับรอง | บุเรงนอง จักรมุณี | 11,000.00 | payroll | | 05 ก.พ. 68 | | 516 | ค่าจ้างเหมาบริการ | บจก.โตโยต้า เจริญยนต์ ชลบุรี | 1,457.50 | icash | | 06 ก.พ. 68 | | 515 | จ้างเหมาทำสำเนากุญแจห้อง ตู้ และโต๊ะ หอพักนิสิต 80 ดอก จำนวน 1 งาน | สั่งจ่ายในนาม จินตนา อินตรา | 720.00 | payroll | | 31 ม.ค. 68 | | 512 | จ้างจัดทำกระเช้าผลไม้ (สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองศรีราชา) และแจกันดอกไม้ (สถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา) | จ่ายนางสาวจินตนา อินตรา | 3,500.00 | icash | | 31 ม.ค. 68 | | 509 | ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ งรน 212 | งานอาคาร | 1,190.00 | icash | | 31 ม.ค. 68 | | 508 | ค่าจ้างเหมาบริการ | งานอาคาร | 585.00 | icash | | 29 ม.ค. 68 | | 507 | ค่าจ้างเหมาบริการ | อินถา กองธรรม | 12,463.11 | icash | | 29 ม.ค. 68 | | 506 | ค่าจ้างเหมาบริการ | อินถา กองธรรม | 10,673.19 | icash | | 29 ม.ค. 68 | | 504 | ค่ารักษาพยาบาล ของพนักงานเงินรายได้ มก. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 4,400.00 | icash | | 29 ม.ค. 68 | | 503 | ค่าล่วงเวลา เดือน ธ.ค.67 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 16,790.00 | payroll | | 31 ม.ค. 68 | | 502 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เดือน ม.ค.68 | จินตนา อินตรา | 7,678.00 | payroll | | 29 ม.ค. 68 | | 501 | ค่าโทรศัพท์ | อ.ชลธิชา รุงศรี | 1,200.00 | payroll | | 29 ม.ค. 68 | | 500 | ค่าโทรศัพท์ | อ.ปัณณารัตน์ | 500.00 | payroll | | 29 ม.ค. 68 | | 499 | ค่าโทรศัพท์ | อ.สถาพร เชื้อเพ็ง | 1,200.00 | payroll | | 29 ม.ค. 68 | | 498 | ค่าโทรศัพท์ | อ.ณัฐพล | 2,397.33 | payroll | | 29 ม.ค. 68 | | 497 | ค่าโทรศัพท์ | ทรู มูฟ | 426.93 | 88012326 | | 29 ม.ค. 68 |
|
 |
|
|