 |
 |
|
| เลขรับ |
รายการ/เรื่อง |
ห้าง/ร้าน/บริษัท |
จำนวนเงิน
หน้าเช็ค |
เลขที่เช็ค |
วันที่สั่งจ่าย |
วันที่อนุมัติจ่าย |
| 1765 | ค่าตอบแทน พขร. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 19,502.71 | payroll | | 03 ต.ค. 68 | | 1764 | จ้างเหมายานพาหนะ (รถตู้) งานเสวนาวิชากานด้านพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2568 | นายธีรวัฒน์ สินสุพรรณ์ | 3,200.00 | icash | | 09 ต.ค. 68 | | 1763 | จ้างเหมากำจัดปลวกและแมลง ประจำปี 2568 ประจำอาคารส่วนกลาง (งวดที่ 3 ระยะเวลา มิ.ย.-ก.ย.68) | ร้านวีแซม 09 กำจัดปลวก | 22,260.00 | icash | | 06 ต.ค. 68 | | 1762 | ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ห้องปิงปอง อาคารพลศึกษา) | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวาพัฒนา | 22,790.00 | icash | | 06 ต.ค. 68 | | 1755 | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผลิตภัณฑ์เนื้อโคกำแพงแสน) | สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด | 79,050.00 | icash | | 06 ต.ค. 68 | | 1750 | ค่าตอบแทน พขร. | อัมพล ขาวทุ่ง | 4,488.27 | icash | | 02 ต.ค. 68 | | 1743 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 8,800.00 | icash | | 30 ก.ย. 68 | | 1742 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 8,800.00 | icash | | 30 ก.ย. 68 | | 1741 | ค่าเบี้ยเลี้ยงพขร. | งานอาคาร | 8,800.00 | icash | | 30 ก.ย. 68 | | 1740 | ค่าใช้จ่ายค่าสมนาคุณคณะกรรมการกลางเพื่อการตรวจสอบกิจกรรมร้องเพลง มหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ปี 2568 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 16,070.00 | icash | | 30 ก.ย. 68 | | 1739 | ซ่อมแซมยานพาหนะ (นง-235) | บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จำกัด | 6,724.75 | icash | | 02 ต.ค. 68 | | 1738 | ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เดือนกันยายน 2568 | จินตนา อินตรา | 77,088.00 | payroll | | 30 ก.ย. 68 | | 1737 | ค่าจ้างเหมาบริการ | บจก.ภูริตาเทลเวล | 11,880.00 | icash | | 29 ก.ย. 68 | | 1736 | ค่าเงินอุดหนุนทุนการศึกษาเดือนกันยายน 68 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 70,000.00 | icash | | 29 ก.ย. 68 | | 1735 | ค่าโทรศัพท์ | บจก.โทรคมนาคมแห่งชาติ | 5,035.00 | 88012423 | | 07 ต.ค. 68 | | 1734 | ค่าโทรศัพท์ | อ.วรยศ ละม้ายศรี | 2,400.00 | icash | | 09 ต.ค. 68 | | 1733 | ค่าสนับสนุนทุนวิจัย งวดที่ 3 | อ.ศรินยา สนิทวงศ์ | 60,000.00 | icash | | 29 ก.ย. 68 | | 1732 | ค่าจ้างเหมาบริการ | งานอาคาร | 3,402.10 | icash | | 29 ก.ย. 68 | | 1731 | ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และ พ.ร.บ. นง 3982 | บจก.แอลเอ็มจีประกันภัย | 31,973.91 | icash | | 29 ต.ค. 68 | | 1730 | จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ประจำอาคารหอพักนิสิต จำนวน 28 ตัว | บริษัท โอกาส (5) จำกัด | 137,800.00 | icash | | 29 ก.ย. 68 | | 1729 | ค่าใช้จ่านทุนสนับสนุนเหมาจ่ายให้โครงการเสริมสร้างศักยภาพ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 60,000.00 | icash | | 29 ก.ย. 68 | | 1728 | ค่าทุนอุดหนุนวิจัย นิสิตต่างชาติ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 17,000.00 | icash | | 29 ก.ย. 68 | | 1727 | จ้างเหมาติดตั้งบอร์ดนิทรรศการงานวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2568 | บริษัท เบลส สตูดิโอ โปรดักชั่น จำกัด | 56,467.29 | icash | | 29 ก.ย. 68 | | 1725 | ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องพักรับรองอาคารพักอาศัยบุคลากร | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวาพัฒนา | 10,600.00 | icash | | 29 ก.ย. 68 | | 1724 | ค่าโทรศัพท์ | อ.ปัณณารัตน์ | 8,619.44 | icash | | 02 ต.ค. 68 | | 1723 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง (เงินสด) วันที่ 24 สิงหาคม 2568 จำนวน 1 ใบ | เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 1,266.28 | icash | | 26 ก.ย. 68 | | 1722 | ค่าวัสดุสำนักงาน | จินตนา อินตรา | 800.00 | payroll | | 26 ก.ย. 68 | | 1716 | จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ จำนวน 821 เครื่อง ประจำปี 2568 (งวดที่ 1 และ งวดที่ 2) | บริษัท พาวเวอร์พีค พลัส จำกัด | 254,474.24 | icash | | 29 ก.ย. 68 | | 1715 | ทุนการศึกษาและทุนอุดหนุนวิจัยในกลุ่มอาเซียน | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 17,000.00 | icash | | 29 ก.ย. 68 | | 1714 | ตรวจรับงานจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะในตลาด KU เดือน กันยายน 2568 | นางสาว จุฑารัตน์ องค์เฉลิมเกียรติ | 1,200.00 | icash | | 29 ก.ย. 68 | | 1712 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | จินตนา อินตรา | 7,310.00 | payroll | | 24 ก.ย. 68 | | 1711 | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | จินตนา อินตรา | 25.00 | payroll | | 24 ก.ย. 68 | | 1710 | ค่าโทรศัพท์ | อ.ดาราพร ผุสิงห์ | 1,200.00 | payroll | | 24 ก.ย. 68 | | 1709 | ค่าใช้จ่ายเงินทุรสนับสนุนเหมาจ่ายให้นิสิตโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิต ฯ 3 ราย | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 80,000.00 | icash | | 29 ก.ย. 68 | | 1708 | ค่าทุนอุดหนุนวิจัย | อ.โสภณัฐ | 60,000.00 | icash | | 25 ก.ย. 68 | | 1707 | ค่าโทรศัพท์ | บจก.โทรคมนาคมแห่งชาติ | 101.65 | 88012422 | | 07 ต.ค. 68 | | 1706 | ค่าทุนการศึกษานิสิตต่างชาติ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 50,000.00 | icash | | 29 ก.ย. 68 | | 1705 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 51,360.00 | payroll | | 26 ก.ย. 68 | | 1704 | ค่าจ้างเหมาบริการ | งานอาคาร | 2,370.00 | icash | | 25 ก.ย. 68 | | 1703 | ค่าจ้างเหมาบริการ | อินถา กองธรรม | 7,865.00 | icash | | 25 ก.ย. 68 | | 1702 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2รายการ | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) | 40,547.48 | icash | | 29 ก.ย. 68 | | 1701 | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า | บริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด | 29,489.20 | icash | | 25 ก.ย. 68 | | 1700 | ค่ารักษาพยาบาลบิดามารดาฯพนักงานเงินรายได้ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 35,499.00 | icash | | 26 ก.ย. 68 | | 1699 | ค่าตอบแทนนิสิตโครงการจ้างนิสิตทำงานระหว่างเรียน เดือนกันยายน2568 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 26,125.00 | icash | | 29 ก.ย. 68 | | 1698 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 77,250.00 | payroll | | 26 ก.ย. 68 | | 1697 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 2,360.00 | payroll | | 30 ก.ย. 68 | | 1696 | ค่าจ้างเหมาบริการ | นายเจริญ จันทอง | 3,840.00 | icash | | 25 ก.ย. 68 | | 1695 | ค่าวัสดุไฟฟ้า 79 วรรค 2 | งานอาคาร | 2,470.00 | icash | | 25 ก.ย. 68 | | 1694 | ค่าต่อ พ.ร.บ. และภาษี | งานอาคาร | 1,266.28 | icash | | 26 ก.ย. 68 | | 1693 | ค่าทุนการศึกษานิสิตต่างชาติ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 78,400.00 | icash | | 25 ก.ย. 68 |
|
 |
|
|