 |
 |
|
| เลขรับ |
รายการ/เรื่อง |
ห้าง/ร้าน/บริษัท |
จำนวนเงิน
หน้าเช็ค |
เลขที่เช็ค |
วันที่สั่งจ่าย |
วันที่อนุมัติจ่าย |
| 1234 | ค่าจ้างเหมาบริการ | งานอาคารฯ | 6,769.30 | icash | | 03 ก.ค. 68 | | 1233 | ค่าจ้างเหมาบริการ | บจก.แหลทฉบังอินเตอร์ออโตไทร์ | 826.80 | icash | | 03 ก.ค. 68 | | 1227 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 และระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2568 จำนวน 5 ใบ | เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 6,769.30 | icash | | 03 ก.ค. 68 | | 1203 | ค่าจ้างเหมาซ่อมสายสัญญาณใยแก้วนำแสง 79 วรรค 2 | ไอที อีซี่ | 9,000.00 | icash | | 27 มิ.ย. 68 | | 1195 | ค่าใช้จ่ายการรับเข้า TCAS 4 | วรรษวรรณ อินสุวรรณ | 14,500.00 | payroll | | 24 มิ.ย. 68 | | 1194 | ค่าทุนอุดหนุนวิจัย | นายอนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ | 88,230.00 | icash | | 27 มิ.ย. 68 | | 1193 | ค่าตอบแทน พขร. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 14,987.29 | payroll | | 03 ก.ค. 68 | | 1191 | ค่าพวงหรีด ดอกไม้สด | จินตนา อินตรา | 800.00 | payroll | | 24 มิ.ย. 68 | | 1190 | ค่าเลี้ยงรับรอง | จินตนา อินตรา | 9,055.00 | payroll | | 24 มิ.ย. 68 | | 1189 | ค่าโทรศัพท์ | อ.ชลธิชา รุงศรี | 999.65 | payroll | | 24 มิ.ย. 68 | | 1180 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 3,740.00 | payroll | | 03 ก.ค. 68 | | 1179 | จ้างเหมาเปลี่ยนกลอนฝาท้าย ทะเบียน กษ 141 ชลบุรี (รถกระบะ 4 ประตู) จำนวน 1 งาน | เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 5,136.00 | icash | | 24 มิ.ย. 68 | | 1177 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 11,845.00 | icash | | 27 มิ.ย. 68 | | 1176 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 1,272.00 | icash | | 24 มิ.ย. 68 | | 1175 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 11,845.00 | icash | | 27 มิ.ย. 68 | | 1166 | ค่าจ้างเหมาบริการ | นายอินถา กองธรรม | 13,167.00 | icash | | 24 มิ.ย. 68 | | 1165 | ค่าจ้างเหมาบริการ | นายอินถา กองธรรม | 6,120.00 | icash | | 24 มิ.ย. 68 | | 1162 | ค่าตอบแทน OT เดือน พ.ค.68 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 32,550.00 | icash | | 24 มิ.ย. 68 | | 1160 | ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน ชั้น 3 และชั้น 4 อาคาร 1 บริการวิทยาการ | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ | 17,200.00 | icash | | 24 มิ.ย. 68 | | 1156 | ค่าโทรศัพท์ | อ.วรยศ ละม้ายศรี | 2,400.00 | payroll | | 18 มิ.ย. 68 | | 1155 | ค่าโทรศัพท์ | อ.สถาพร เชื้อเพ็ง | 1,200.00 | payroll | | 18 มิ.ย. 68 | | 1154 | ค่าโทรศัพท์ | ทรู มูฟ | 432.28 | 88012381 | | 23 มิ.ย. 68 | | 1153 | ค่าโทรศัพท์ | ทรู มูฟ | 1,057.88 | 88012382 | | 23 มิ.ย. 68 | | 1152 | ค่าโทรศัพท์ | บจก.แอดวานซ์ ไวเลส | 3,169.40 | 88012383 | | 23 มิ.ย. 68 | | 1151 | เบิกค่ารักษาพยาบาล พนักงานเงินรายได้ 3 ราย 1.มนัส มะลิวงษ์ 2.ชนิกานต์ อรรถวิเชียร 3.บุเรงนอง จักรมุณี | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 11,595.00 | icash | | 20 มิ.ย. 68 | | 1150 | หลักการค่าใช้จ่ายจ้างเหมารถโดยสารสำหรับบริการจัดส่งเข้าอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษา สายสนับสนุน รุ่นที่ 13 | นางนุจิยาพร โพธิดอกไม้ | 660.00 | payroll | | 19 มิ.ย. 68 | | 1147 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รถส่วนกลาง23 เม.ย68) | จ่ายเงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 1,000.00 | icash | | 20 มิ.ย. 68 | | 1144 | จัดทำกระเช้าผลไม้,พานพุ่ม,กระเช้าอาหารทะเล | จ่ายนางสาวจินตนา อินตรา | 4,500.00 | payroll | | 18 มิ.ย. 68 | | 1143 | ตรวจรับงานเช่าเครื่องกรองน้ำ ระบบน้ำร้อน-น้ำเย็น 2 เครื่อง อาคาร 9 เดือน พฤษภาคม 2568 | นายนฤดล กัลยาณพันธ์ | 3,400.00 | icash | | 24 มิ.ย. 68 | | 1139 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2568 จำนวน 4 ใบ | เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 10,290.40 | icash | | 18 มิ.ย. 68 | | 1137 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง (เงินสด) วันที่ 15 พฤษภาคม 2568 จำนวน 1 ใบ | เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 10,290.40 | icash | | 18 มิ.ย. 68 | | 1136 | เบิกเงินสนับสนุนทุนวิจัย | อ.ศิวกร สุขประเสริฐชัย | 87,750.00 | icash | | 20 มิ.ย. 68 | | 1135 | เบิกเงินสนับสนุนทุนวิจัย | อ.มาลินี พรมขัติแก้ว | 90,000.00 | icash | | 20 มิ.ย. 68 | | 1134 | เบิกเงินสนับสนุนทุนวิจัย | อ.สิริเกล้า สังขพันธ์ | 73,050.00 | icash | | 20 มิ.ย. 68 | | 1133 | เบิกเงินสนับสนุนทุนวิจัย | อ.ยอดชาย เตียเปิ้น | 90,000.00 | icash | | 20 มิ.ย. 68 | | 1132 | เบิกเงินสนับสนุนทุนวิจัย | อ.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา | 90,000.00 | icash | | 20 มิ.ย. 68 | | 1131 | ค่าวัสดุไฟฟ้า | งานอาคาร | 10,290.40 | icash | | 18 มิ.ย. 68 | | 1130 | ค่าจ้างเหมาบริการ | บจก.แหลทฉบังอินเตอร์ออโตไทร์ | 742.49 | icash | | 20 มิ.ย. 68 | | 1129 | ค่าจ้างเหมาบริการ | งานอาคาร | 10,290.40 | icash | | 18 มิ.ย. 68 | | 1128 | ค่าคุมสอบไล่ เพิ่มเติม | ภาณุพงศ์ คำรื่น | 700.00 | icash | | 20 มิ.ย. 68 | | 1125 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 13-20 พฤษภาคม 2568 จำนวน 5 ใบ | เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 4,570.50 | icash | | 24 มิ.ย. 68 | | 1119 | ค่าตอบแทน พขร. | ชินวัตร อังคะพนมไพร | 7,760.00 | payroll | | 18 มิ.ย. 68 | | 1117 | ค่าพวงหรีด ดอกไม้สด | จินตนา อินตรา | 800.00 | payroll | | 18 มิ.ย. 68 | | 1116 | เงินอุดหนุนทุนวิจัยนิสิตต่างชาติเพื่อให้เกิดเครือข่ายวิจัย | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 24,000.00 | icash | | 24 มิ.ย. 68 | | 1113 | ค่าตอบแทน พขร. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 2,490.00 | payroll | | 18 มิ.ย. 68 | | 1112 | ค่าไปรษณีย์ | บจก.ไปรษณีย์ | 3,646.17 | 88012380 | | 20 มิ.ย. 68 | | 1111 | ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 21,000.00 | payroll | | 13 มิ.ย. 68 | | 1109 | ค่าต่อ พ.ร.บ. และภาษี | งานอาคารฯ | 8,397.56 | icash | | 17 มิ.ย. 68 | | 1108 | ค่าเคเบิ้ลทีวี | บจก.พีทีวี โทรทัศน์ทางสายศรีราชา | 12,004.50 | icash | | 24 มิ.ย. 68 | | 1107 | ค่าน้ำประปา | การประปาส่วนภูมิภาค | 38,630.00 | 88012379 | | 20 มิ.ย. 68 |
|
 |
|
|