| เลขรับ |
รายการ/เรื่อง |
ห้าง/ร้าน/บริษัท |
จำนวนเงิน
หน้าเช็ค |
เลขที่เช็ค |
วันที่สั่งจ่าย |
วันที่อนุมัติจ่าย |
| 1299 | จ้างเหมาขนย้ายเก้าอี้ประจำห้องเรียนชั้น 3-4 ประจำอาคาร 1 (งวดที่ 1) | นางสาวภัททิรา องค์เฉลิมเกียรติ | 0.00 | | | |
| 1297 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 1294 | ค่าตอบแทน พขร. | ชินวัตร อังคะพนมไพร | 0.00 | | | |
| 1293 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 1292 | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร) | บริษัท แม็กเทค เรดิโอ จำกัด | 0.00 | | | |
| 1291 | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ช้อนส้อมโรงอาหาร) | บริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด | 0.00 | | | |
| 1290 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(สแตนเนอร์ซิลเลอร์อาคารพลฯ) | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหแอร์เท็ค | 0.00 | | | |
| 1289 | จัดกระเช้าผลไม้งานสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ (บางเขน) | ร้านเจ๊บ่วยผลไม้ (จ่ายนางสาวจินตนา อินตรา) | 0.00 | | | |
| 1288 | ค่าตอบแทนนิสิตโครงการทำงานระหว่างเรียน เดือนมิ.ย.68 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 1287 | ค่าล่วงเวลา เดือน มิ.ย.68 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 1286 | ค่าไปรษณีย์ | บจก.ไปรษณีย์ | 0.00 | | | |
| 1285 | ค่าเคเบิ้ลทีวี | บจก.พีทีวี โทรทัศน์ทางสายศรีราชา | 0.00 | | | |
| 1284 | ค่าน้ำประปา | การประปาส่วนภูมิภาค | 0.00 | | | |
| 1283 | ค่าไฟฟ้า | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 0.00 | | | |
| 1277 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 1276 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 1275 | ค่าจ้างเหมาบริการ | หจก.นาวาพัฒนา | 0.00 | | | |
| 1274 | ค่าจ้างเหมาบริการ | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 0.00 | | | |
| 1272 | ค่าตอบแทน พขร. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 1271 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 0.00 | | | |
| 1270 | ค่าผ่านทางพิเศษ Easy Pass | งานอาคาร | 0.00 | | | |
| 1268 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 12-18 มิถุนายน 2568 จำนวน 3 ใบ | เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 0.00 | | | |
| 1267 | ค่าจ้างเหมาบริการ | นายอินถา กองธรรม | 0.00 | | | |
| 1266 | ค่าจ้างเหมาบริการ | นายอินถา กองธรรม | 0.00 | | | |
| 1265 | ค่าจ้างเหมาบริการ | นายอินถา กองธรรม | 0.00 | | | |
| 1264 | ค่าเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | มานัส สุภาแก้ว | 0.00 | | | |
| 1263 | ค่าพวงหรีด ดอกไม้สด | จินตนา อินตรา | 0.00 | | | |
| 1261 | จ้างจัดทำกระเช้าผลไม้ งานสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ | ร้านเจ๊บ่วยผลไม้ (จ่ายนางสาวจินตนา อินตรา) | 0.00 | | | |
| 1259 | ค่ารักษาพยาบาล ของพนักงานเงินรายได้ มก. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 5,672.00 | icash | | 09 ก.ค. 68 |
| 1257 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มิ.ย.68 | จินตนา อินตรา | 8,769.00 | payroll | | 08 ก.ค. 68 |
| 1256 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มิ.ย.68 | จินตนา อินตรา | 45,904.84 | icash | | 08 ก.ค. 68 |
| 1255 | ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 4,500.00 | icash | | 08 ก.ค. 68 |
| 1249 | ค่าจัดซื้อปั๊มติ๊กและชุดประเก็น | งานอาคาร | 9,220.00 | icash | | 07 ก.ค. 68 |
| 1248 | ค่าจ้างเหมาบริการ | นายอินถา กองธรรม | 8,500.00 | icash | | 07 ก.ค. 68 |
| 1242 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 7,160.00 | payroll | | 08 ก.ค. 68 |
| 1241 | ค่าตอบแทน พขร. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 15,604.53 | payroll | | 08 ก.ค. 68 |
| 1240 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 9,220.00 | icash | | 07 ก.ค. 68 |
| 1239 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 1,760.00 | icash | | 07 ก.ค. 68 |
| 1238 | ค่าตอบแทน พขร. | อัมพล ขาวทุ่ง | 3,229.31 | payroll | | 08 ก.ค. 68 |
| 1235 | ค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการผลิต Content ประชาสัมพันธ์ด้วย AI และหลักสูตรการผลิตสื่อในยุคดิจิทัลด้วย AI | นางนุจิยาพร โพธิดอกไม้ | 1,560.00 | payroll | | 08 ก.ค. 68 |
| 1234 | ค่าจ้างเหมาบริการ | งานอาคารฯ | 6,769.30 | icash | | 03 ก.ค. 68 |
| 1233 | ค่าจ้างเหมาบริการ | บจก.แหลทฉบังอินเตอร์ออโตไทร์ | 826.80 | icash | | 03 ก.ค. 68 |
| 1232 | ค่าโทรศัพท์ | บจก.โทรคมนาคมแห่งชาติ | 0.00 | | | |
| 1227 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 และระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2568 จำนวน 5 ใบ | เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 6,769.30 | icash | | 03 ก.ค. 68 |
| 1226 | ขออนุมัติเบิกค่ารักษาพยาบาลบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของ พนักงานเงินรายได้ 1.พรพิมล 2.จิร | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 1212 | ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ | บจก.แอลเอ็มจีประกันภัย | 12,069.17 | icash | | 09 ก.ค. 68 |
| 1211 | ค่าโทรศัพท์ | บจก.โทรคมนาคมแห่งชาติ | 0.00 | | | |
| 1210 | จ้างเหมาติดตั้งซิ้งค์ล้างจาน อาคาร 9 จำนวน 1 งาน | นายอินถา กองธรรม | 0.00 | | | |
| 1203 | ค่าจ้างเหมาซ่อมสายสัญญาณใยแก้วนำแสง 79 วรรค 2 | ไอที อีซี่ | 9,000.00 | icash | | 27 มิ.ย. 68 |
| 1195 | ค่าใช้จ่ายการรับเข้า TCAS 4 | วรรษวรรณ อินสุวรรณ | 14,500.00 | payroll | | 24 มิ.ย. 68 |
