| เลขรับ |
รายการ/เรื่อง |
ห้าง/ร้าน/บริษัท |
จำนวนเงิน
หน้าเช็ค |
เลขที่เช็ค |
วันที่สั่งจ่าย |
วันที่อนุมัติจ่าย |
| 1156 | ค่าโทรศัพท์ | อ.วรยศ ละม้ายศรี | 0.00 | | | |
| 1155 | ค่าโทรศัพท์ | อ.สถาพร เชื้อเพ็ง | 0.00 | | | |
| 1154 | ค่าโทรศัพท์ | ทรู มูฟ | 0.00 | | | |
| 1153 | ค่าโทรศัพท์ | ทรู มูฟ | 0.00 | | | |
| 1152 | ค่าโทรศัพท์ | บจก.แอดวานซ์ ไวเลส | 0.00 | | | |
| 1151 | เบิกค่ารักษาพยาบาล พนักงานเงินรายได้ 3 ราย 1.มนัส มะลิวงษ์ 2.ชนิกานต์ อรรถวิเชียร 3.บุเรงนอง จักรมุณี | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 1150 | หลักการค่าใช้จ่ายจ้างเหมารถโดยสารสำหรับบริการจัดส่งเข้าอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษา สายสนับสนุน รุ่นที่ 13 | นางนุจิยาพร โพธิดอกไม้ | 0.00 | | | |
| 1147 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รถส่วนกลาง23 เม.ย68) | จ่ายเงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 0.00 | | | |
| 1144 | จัดทำกระเช้าผลไม้,พานพุ่ม,กระเช้าอาหารทะเล | จ่ายนางสาวจินตนา อินตรา | 0.00 | | | |
| 1143 | ตรวจรับงานเช่าเครื่องกรองน้ำ ระบบน้ำร้อน-น้ำเย็น 2 เครื่อง อาคาร 9 เดือน พฤษภาคม 2568 | นายนฤดล กัลยาณพันธ์ | 0.00 | | | |
| 1142 | จ้างเหมาทำป้ายตกแต่งขบวนพาเหรดและกองเชียร์ จำนวน 3 รายการ | ร้านพิมพ์นิยม | 0.00 | | | |
| 1139 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2568 จำนวน 4 ใบ | เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 0.00 | | | |
| 1137 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง (เงินสด) วันที่ 15 พฤษภาคม 2568 จำนวน 1 ใบ | เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 0.00 | | | |
| 1136 | เบิกเงินสนับสนุนทุนวิจัย | อ.ศิวกร สุขประเสริฐชัย | 0.00 | | | |
| 1135 | เบิกเงินสนับสนุนทุนวิจัย | อ.มาลินี พรมขัติแก้ว | 0.00 | | | |
| 1134 | เบิกเงินสนับสนุนทุนวิจัย | อ.สิริเกล้า สังขพันธ์ | 0.00 | | | |
| 1133 | เบิกเงินสนับสนุนทุนวิจัย | อ.ยอดชาย เตียเปิ้น | 0.00 | | | |
| 1132 | เบิกเงินสนับสนุนทุนวิจัย | อ.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา | 0.00 | | | |
| 1131 | ค่าวัสดุไฟฟ้า | งานอาคาร | 0.00 | | | |
| 1130 | ค่าจ้างเหมาบริการ | บจก.แหลทฉบังอินเตอร์ออโตไทร์ | 0.00 | | | |
| 1129 | ค่าจ้างเหมาบริการ | งานอาคาร | 0.00 | | | |
| 1128 | ค่าคุมสอบไล่ เพิ่มเติม | ภาณุพงศ์ คำรื่น | 0.00 | | | |
| 1125 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 13-20 พฤษภาคม 2568 จำนวน 5 ใบ | เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 0.00 | | | |
| 1119 | ค่าตอบแทน พขร. | ชินวัตร อังคะพนมไพร | 0.00 | | | |
| 1118 | ค่าบริการสมาชิกซอฟแวร์ออกแบบกราฟฟิก | บจก.เก้าสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค | 0.00 | | | |
| 1117 | ค่าพวงหรีด ดอกไม้สด | จินตนา อินตรา | 0.00 | | | |
| 1116 | เงินอุดหนุนทุนวิจัยนิสิตต่างชาติเพื่อให้เกิดเครือข่ายวิจัย | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 1115 | เงินอุดหนุนทุนการศึกษานิสิตต่างชาติเพื่อให้เกิดเครือข่ายวิจัย | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 1113 | ค่าตอบแทน พขร. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 1112 | ค่าไปรษณีย์ | บจก.ไปรษณีย์ | 0.00 | | | |
| 1111 | ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 21,000.00 | payroll | | 13 มิ.ย. 68 |
| 1109 | ค่าต่อ พ.ร.บ. และภาษี | งานอาคารฯ | 0.00 | | | |
| 1108 | ค่าเคเบิ้ลทีวี | บจก.พีทีวี โทรทัศน์ทางสายศรีราชา | 0.00 | | | |
| 1107 | ค่าน้ำประปา | การประปาส่วนภูมิภาค | 0.00 | | | |
| 1105 | ค่าจ้างเหมาบริการ | งานอาคาร | 0.00 | | | |
| 1104 | ค่าไฟฟ้าขัดข้อง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 0.00 | | | |
| 1103 | ค่าตอบแทนโครงการจ้างนิสิตทำงานระหว่างเรียน พ.ค.68 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 1102 | ค่าสมนาคุณการจัดสอบไล่ ภาคฤดูร้อน | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 1101 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 1100 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 1099 | ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้น | นางนุจิยาพร โพธิดอกไม้ | 0.00 | | | |
| 1098 | ค่าใช้จ่ายแข่งขันกีฬ่า | นางนุจิยาพร โพธิดอกไม้ | 0.00 | | | |
| 1097 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 1096 | ค่าที่พักและค่าอาหารรถส่วนกลาง | งานอาคาร | 0.00 | | | |
| 1095 | ค่าผ่านทางพิเศษ Easy Pass | งานอาคาร | 0.00 | | | |
| 1094 | เงินชดเชยเกษียณอายุ | อำพล วัฒนศรี | 179,238.00 | icash | | 13 มิ.ย. 68 |
| 1093 | ค่าไฟฟ้า | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 0.00 | | | |
| 1092 | ค่าโทรศัพท์ | อ.ชลธิชา รุงศรี | 2,076.97 | payroll | | 13 มิ.ย. 68 |
| 1091 | ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ | ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ | 16,893.22 | icash | | 13 มิ.ย. 68 |
| 1090 | ค่าตอบแทน พขร. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 13,681.68 | payroll | | 10 มิ.ย. 68 |
