| เลขรับ |
รายการ/เรื่อง |
ห้าง/ร้าน/บริษัท |
จำนวนเงิน
หน้าเช็ค |
เลขที่เช็ค |
วันที่สั่งจ่าย |
วันที่อนุมัติจ่าย |
| 1103 | ค่าตอบแทนโครงการจ้างนิสิตทำงานระหว่างเรียน พ.ค.68 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 1102 | ค่าสมนาคุณการจัดสอบไล่ ภาคฤดูร้อน | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 1101 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 1100 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 1099 | ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้น | นางนุจิยาพร โพธิดอกไม้ | 0.00 | | | |
| 1098 | ค่าใช้จ่ายแข่งขันกีฬ่า | นางนุจิยาพร โพธิดอกไม้ | 0.00 | | | |
| 1097 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 1096 | ค่าที่พักและค่าอาหารรถส่วนกลาง | งานอาคาร | 0.00 | | | |
| 1095 | ค่าผ่านทางพิเศษ Easy Pass | งานอาคาร | 0.00 | | | |
| 1094 | เงินชดเชยเกษียณอายุ | อำพล วัฒนศรี | 0.00 | | | |
| 1093 | ค่าไฟฟ้า | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 0.00 | | | |
| 1092 | ค่าโทรศัพท์ | อ.ชลธิชา รุงศรี | 0.00 | | | |
| 1091 | ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ | ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ | 0.00 | | | |
| 1090 | ค่าตอบแทน พขร. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 1089 | ค่าตอบแทน พขร. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 1081 | จัดซื้อวัสดุเชื้ิอเพลิงยานพาหนะ (รถประจำตำแหน่งผู้บริหาร วันที่ 26-28 เม.ย.68) | จ่ายเงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 0.00 | | | |
| 1080 | ครุภัณฑ์ | บริษัท พงศ์พิชเมดิคอล | 0.00 | | | |
| 1070 | ค่าครุภัณฑ์โทรศัพท์ | จินตนา อินตรา | 0.00 | | | |
| 1068 | ทุนอุดหนุนวิจัยงวดที่2 | อ.ชลดา โกมินทรชาติ | 0.00 | | | |
| 1067 | ทุนอุดหนุนวิจัยงวดที่2 | นายธนบัตร พรมจันทร์ | 0.00 | | | |
| 1065 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 0.00 | | | |
| 1064 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 0.00 | | | |
| 1063 | ค่าโทรศัพท์ | บจก.โทรคมนาคมแห่งชาติ | 0.00 | | | |
| 1060 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม พ.ค.68 | จินตนา อินตรา | 0.00 | | | |
| 1059 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 1058 | ค่าจ้างเหมาบริการ | บจก.แหลมฉบังออโต้ไทร์ | 0.00 | | | |
| 1057 | ค่าโทรศัพท์ | อ.สถาพร เชื้อเพ็ง | 0.00 | | | |
| 1056 | ค่าโทรศัพท์ | ทรู มูฟ | 0.00 | | | |
| 1055 | ค่าโทรศัพท์ | บจก.แอดวานซ์ ไวเลส | 0.00 | | | |
| 1040 | ค่าตอบแทน OT เดือนเมษายน 68 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 1039 | ค่ารักษาพยาบาล ของพนักงานเงินรายได้ มก. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 1038 | ค่าตอบแทน พขร. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 1036 | ค่าเดินทางไปราชการ | นายคณิต โลหากาศ | 0.00 | | | |
| 1035 | จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 36 ตัว | ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 0.00 | | | |
| 1026 | ค่าจ้างเหมาบริการ | บจก.อีซูซุ ตะวันออก ชลบุรี | 0.00 | | | |
| 1005 | ค่าพวงหรีด ดอกไม้สด | ปารณีย์ บุญเรือง | 0.00 | | | |
| 1003 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 987 | ค่าตอบแทน พขร. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 983 | ค่าตอบแทน Ot เดือนเมษายน 68 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 960 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 0.00 | | | |
| 958 | ค่าใช้จ่ายโครงการแนะแนวข้มูลศึกษาต่อในงาน Dek-D | กัญชุมา จันทโรปกรณ์ | 0.00 | | | |
| 893 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 0.00 | | | |
| 892 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 0.00 | | | |
| 875 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 15-25 มีนาคม 2568 จำนวน 6 ใบ | เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 0.00 | | | |
| 839 | ค่าเดินทางไปราชการ | อ.วรยศ ละม้ายศรี | 0.00 | | | |
| 786 | ค่าตอบแทน พขร. | นายอัมพลธ์ ขาวทุ่ง | 0.00 | | | |
| 710 | ค่ากรรมการคุมสอบ นานาชาติ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 689 | ค่าตอบแทน พขร. | งานอาคาร | 0.00 | | | |
| 644 | ค่าตอบแทน OT เดือนมกราคม 68 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 628 | ค่าตอบแทน OT เดือนมกราคม 2568 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
