| เลขรับ |
รายการ/เรื่อง |
ห้าง/ร้าน/บริษัท |
จำนวนเงิน
หน้าเช็ค |
เลขที่เช็ค |
วันที่สั่งจ่าย |
วันที่อนุมัติจ่าย |
| 1255 | ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 1249 | ค่าจัดซื้อปั๊มติ๊กและชุดประเก็น | งานอาคาร | 0.00 | | | |
| 1248 | ค่าจ้างเหมาบริการ | นายอินถา กองธรรม | 0.00 | | | |
| 1242 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 1241 | ค่าตอบแทน พขร. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 1240 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 0.00 | | | |
| 1239 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 0.00 | | | |
| 1238 | ค่าตอบแทน พขร. | อัมพล ขาวทุ่ง | 0.00 | | | |
| 1235 | ค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการผลิต Content ประชาสัมพันธ์ด้วย AI และหลักสูตรการผลิตสื่อในยุคดิจิทัลด้วย AI | นางนุจิยาพร โพธิดอกไม้ | 0.00 | | | |
| 1234 | ค่าจ้างเหมาบริการ | งานอาคารฯ | 0.00 | | | |
| 1233 | ค่าจ้างเหมาบริการ | บจก.แหลทฉบังอินเตอร์ออโตไทร์ | 0.00 | | | |
| 1232 | ค่าโทรศัพท์ | บจก.โทรคมนาคมแห่งชาติ | 0.00 | | | |
| 1227 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 และระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2568 จำนวน 5 ใบ | เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 0.00 | | | |
| 1226 | ขออนุมัติเบิกค่ารักษาพยาบาลบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของ พนักงานเงินรายได้ 1.พรพิมล 2.จิร | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 1212 | ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ | บจก.แอลเอ็มจีประกันภัย | 0.00 | | | |
| 1211 | ค่าโทรศัพท์ | บจก.โทรคมนาคมแห่งชาติ | 0.00 | | | |
| 1210 | จ้างเหมาติดตั้งซิ้งค์ล้างจาน อาคาร 9 จำนวน 1 งาน | นายอินถา กองธรรม | 0.00 | | | |
| 1203 | ค่าจ้างเหมาซ่อมสายสัญญาณใยแก้วนำแสง 79 วรรค 2 | ไอที อีซี่ | 0.00 | | | |
| 1193 | ค่าตอบแทน พขร. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 1192 | ค่าตอบแทน พขร. | นายอัมพลธ์ ขาวทุ่ง | 0.00 | | | |
| 1180 | ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 1167 | ค่าจ้างเหมาบริการ | บจก.เจริญพร ศรีราชา | 0.00 | | | |
| 1142 | จ้างเหมาทำป้ายตกแต่งขบวนพาเหรดและกองเชียร์ จำนวน 3 รายการ | ร้านพิมพ์นิยม | 0.00 | | | |
| 1118 | ค่าบริการสมาชิกซอฟแวร์ออกแบบกราฟฟิก | บจก.เก้าสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค | 0.00 | | | |
| 1115 | เงินอุดหนุนทุนการศึกษานิสิตต่างชาติเพื่อให้เกิดเครือข่ายวิจัย | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 1105 | ค่าจ้างเหมาบริการ | งานอาคาร | 0.00 | | | |
| 1103 | ค่าตอบแทนโครงการจ้างนิสิตทำงานระหว่างเรียน พ.ค.68 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 1102 | ค่าสมนาคุณการจัดสอบไล่ ภาคฤดูร้อน | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 1095 | ค่าผ่านทางพิเศษ Easy Pass | งานอาคาร | 0.00 | | | |
| 1070 | ค่าครุภัณฑ์โทรศัพท์ | จินตนา อินตรา | 0.00 | | | |
| 1067 | ทุนอุดหนุนวิจัยงวดที่2 | นายธนบัตร พรมจันทร์ | 0.00 | | | |
| 1065 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 0.00 | | | |
| 1060 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม พ.ค.68 | จินตนา อินตรา | 0.00 | | | |
| 1058 | ค่าจ้างเหมาบริการ | บจก.แหลมฉบังออโต้ไทร์ | 0.00 | | | |
| 1035 | จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 36 ตัว | ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 0.00 | | | |
| 1026 | ค่าจ้างเหมาบริการ | บจก.อีซูซุ ตะวันออก ชลบุรี | 0.00 | | | |
| 1005 | ค่าพวงหรีด ดอกไม้สด | ปารณีย์ บุญเรือง | 0.00 | | | |
| 987 | ค่าตอบแทน พขร. | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 983 | ค่าตอบแทน Ot เดือนเมษายน 68 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 960 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 0.00 | | | |
| 958 | ค่าใช้จ่ายโครงการแนะแนวข้มูลศึกษาต่อในงาน Dek-D | กัญชุมา จันทโรปกรณ์ | 0.00 | | | |
| 893 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 0.00 | | | |
| 892 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 0.00 | | | |
| 875 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 15-25 มีนาคม 2568 จำนวน 6 ใบ | เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 0.00 | | | |
| 839 | ค่าเดินทางไปราชการ | อ.วรยศ ละม้ายศรี | 0.00 | | | |
| 786 | ค่าตอบแทน พขร. | นายอัมพลธ์ ขาวทุ่ง | 0.00 | | | |
| 710 | ค่ากรรมการคุมสอบ นานาชาติ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 689 | ค่าตอบแทน พขร. | งานอาคาร | 0.00 | | | |
| 644 | ค่าตอบแทน OT เดือนมกราคม 68 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 628 | ค่าตอบแทน OT เดือนมกราคม 2568 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
