เลขรับ |
รายการ/เรื่อง |
ห้าง/ร้าน/บริษัท |
จำนวนเงิน หน้าเช็ค |
เลขที่เช็ค |
วันที่สั่งจ่าย |
วันที่อนุมัติจ่าย |
991 | ค่าเลี้ยงรับรอง | จินตนา อินตรา | 0.00 | | | |
990 | ค่าเช่าบริการสื่อสารอินเตอร์เนต เดือนมี.ค.67 | บจก.ซิมโฟนี่ | 0.00 | | | |
989 | ค่าผา่านทางพิเศษ | งานอาคาร | 0.00 | | | |
988 | ค่าตอบแทน พขร 16-31 มี.ค.67 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
987 | ค่าตอบแทน มี.ค.67 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
986 | ตรวจรับงานจ้างเหมาดูแลสวนและภูมิทัศน์และงานบริการทั่วไป ประจำปี 2567 (งวดที่ 6 ประจำเดือน มี.ค.67) | | 0.00 | | | |
985 | ค่าโทรศัพท์ | อ.สุภัทร | 0.00 | | | |
984 | ค่าโทรศัพท์ | อ.เสรี กุญแจนาค | 0.00 | | | |
983 | ค่าโทรศัพท์ | อ.สุภัทรชัย | 0.00 | | | |
982 | ค่าโทรศัพท์ | บจก.แอดวานซ์ ไวเลส | 0.00 | | | |
981 | ค่าโทรศัพท์ | จินตนา อินตรา | 0.00 | | | |
980 | ค่าโทรศัพท์ | อ.วรยศ ละม้ายศรี | 0.00 | | | |
979 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม 2567 จำนวน 49 ใบ | บริษัท จันทร์เพ็ญแก๊ส จำกัด | 0.00 | | | |
978 | ตรวจรับงานจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร อาคาร 25 เดือน มีนาคม 2567 | | 0.00 | | | |
977 | ค่าเคเบิ้ลทีวี เดือน เม.ย.67 | บจก.พีทีวี โทรทัศน์ทางสายศรีราชา | 0.00 | | | |
976 | จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในวิทยาเขตศรีราชา ประจำเดือนมีนาคม 2567 | บริษัท รักษาความปลอดภัย ศรีธนาเลิศ อินเตอร์การ์ด จำกัด | 0.00 | | | |
974 | ค่าตอบแทน OT เดือนมี.ค.67 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
973 | ค่าตอบแทน OT เดือนม.ค.67 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
972 | ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ | ชรินทร์ โหมดชัด | 0.00 | | | |
960 | ค่าล่วงเวลา เดือน มี.ค.67 | จิราภรณ์ หลีใจ | 0.00 | | | |
959 | ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
952 | ค่าไปรษณีย์ เดือนมี.ค.67 | บจก.ไปรษณีย์ | 0.00 | | | |
948 | ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน งานบูรณาการฯ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
947 | ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน งานบูรณาการฯ | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
927 | ค่าน้ำประปา เดือน มี.ค.67 | การประปาส่วนภูมิภาค | 0.00 | | | |
919 | ค่าไฟฟ้า เดือน มี.ค.67 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 0.00 | | | |
917 | ค่าตอบแทน OT เดือน มี.ค.67 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
911 | ค่าผ่านทางเพิเศษ | งานอาคาร | 0.00 | | | |
813 | ค่าเดินทางไปราชการ พขร.รถส่วนกลาง 16-29 ก.พ.67 | งานอาคารฯ | 0.00 | | | |
792 | ค่าวัสดุใบปัดน้ำฝน | งานอาคาร | 0.00 | | | |
782 | ค่าตอบแทน OT เดือน ก.พ.67 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
770 | ค่าตอบแทน OT เดือน ก.พ.67 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
716 | ค่าจ้างเหมาบริการ | งานอาคาร | 0.00 | | | |
695 | ค่าโทรศัพท์ | บจก.โทรคมนาคมแห่งชาติ | 0.00 | | | |
580 | ทุนอุดหนุนวิจัยงวดที่1 | ประวิทย์ ชุมชู | 0.00 | | | |
556 | ค่าภาษีรถยนต์ | บจก.แอลเอ็มจีประกันภัย | 0.00 | | | |
370 | จ้างเหมาซ่อมระบบชุดคลัทช์,ระบบเบรกหน้า-หลังและยางหน้า-หลัง ทะเบียน 2 กก 9391 ชลบุรี (รถจักรยานยนต์) จำนวน 1 งาน | สั่งจ่ายในนาม เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 0.00 | | | |
334 | ค่าตอบแทน พขร.รถตู้ | อัมพล ขาวทุ่ง | 0.00 | | | |
325 | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อเมนประปาหอพักนิสิต | นายอินถา กองธรรม | 0.00 | | | |
306 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (จำนวน 19 รายการ) งานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 17 | บริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด | 0.00 | | | |
277 | ค่าตอบแทน OT พ.ย.66 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
217 | ค่าผ่านทางเพิเศษ รถตุ้วิทยาเขจต | งานอาคาร | 0.00 | | | |
216 | ค่าเช่าห้องพัก พ.ย.66 | งานอาคาร | 0.00 | | | |
199 | ซ่อมแซมยานพาหนะ (3กผ-5448) | จ่ายเงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 0.00 | | | |
198 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รถผู้บริหาร วันที่ 21-30 ต.ค.66) | จ่ายเงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 0.00 | | | |
195 | จ้างแปลี่ยนคันสตาร์ท,หลอดไฟหน้า,เบรกหลัง และชุดโซ่-สเตอร์ (รถจักรยานยนต์) ทะเบียน งมท 660 ชลบุรี จำนวน 1 งาน | สั่งจ่ายในนาม เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 0.00 | | | |
188 | ค่าเลี้ยงรับรอง | กัญญาฏา พวงมะลิ | 0.00 | | | |
186 | ค่าตอบแทน OT เดือน ต.ค.66 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
174 | ค่าโทรศัพท์ | อ.สุภัทรชัย | 0.00 | | | |
124 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (รวมยอด 4 บิล ยอด 5,778/1,016.50/845.57/288.90) | บริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด | 0.00 | | | |