| เลขรับ |
รายการ/เรื่อง |
ห้าง/ร้าน/บริษัท |
จำนวนเงิน
หน้าเช็ค |
เลขที่เช็ค |
วันที่สั่งจ่าย |
วันที่อนุมัติจ่าย |
| 198 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รถผู้บริหาร วันที่ 21-30 ต.ค.66) | จ่ายเงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 0.00 | | | |
| 195 | จ้างแปลี่ยนคันสตาร์ท,หลอดไฟหน้า,เบรกหลัง และชุดโซ่-สเตอร์ (รถจักรยานยนต์) ทะเบียน งมท 660 ชลบุรี จำนวน 1 งาน | สั่งจ่ายในนาม เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่ | 0.00 | | | |
| 188 | ค่าเลี้ยงรับรอง | กัญญาฏา พวงมะลิ | 0.00 | | | |
| 186 | ค่าตอบแทน OT เดือน ต.ค.66 | โอนเข้าบัญชีธนาคาร | 0.00 | | | |
| 174 | ค่าโทรศัพท์ | อ.สุภัทรชัย | 0.00 | | | |
| 124 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (รวมยอด 4 บิล ยอด 5,778/1,016.50/845.57/288.90) | บริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด | 0.00 | | | |
| 121 | เช่าบริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร (ประจำเดือน ต.ค.2566 งวดที่ 1) | บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั้่น จำกัด | 0.00 | | | |
| 114 | จัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่หนา 2 ชั้น จำนวน 120 ลัง | บริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด | 0.00 | | | |
| 87 | ค่าโทรศัพท์ | ทรู มูฟ | 0.00 | | | |
| 82 | ค่าจ้างเหมาซ่อมได์สตาร์ท | งานอาคาร | 0.00 | | | |
| 14 | จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศหอพักนิสิตห้อง 6102 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.อาร์.เอส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส | 0.00 | | | |
